公司采购管理制度
随着社会一步步向前发展，制度对人们来说越来越重要，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。到底应如何拟定制度呢？下面是小编收集整理的公司采购管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
公司采购管理制度1
公司采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门之间的配合，特制订本制度。
一、请购极其规定
1、请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
（1）请购的部门；
（2）请购物品所属项目
（3）请购的用途
（4）请购的物品名称、规格、数量
（5）请购物品的样品、图纸和技术资料
（6）请购物品的需求时间
（7）请购如有特殊请备注
（8）请购单填写人
（9）请购部门主管
（10）请购单审核人
（11）采购副总审核
（12）财务审核人
（13）公司总经理
3、请购单及其提报规定
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；
（2）请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；
（3）涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（4）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补。
（5）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（6）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
二、请购单的.接收及分发规定
1、请购的接收要点
（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；
（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则；
（3）通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。
（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
三、询价及其规定
1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；
3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；
四、比价、议价
1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
五、合同的签订及其规定
1、合同正文应包含的要素
（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；
（2）采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；
（3）付款方式
（4）工期
（5）质量保证期
（6）其他约定
2、合同签订及其规定
（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；
（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；
3、合同执行
（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及相关领导；
（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；
（3）合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；
六：报验与入库
1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收；
2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。
公司采购管理制度2
第一章总则
第一条目的
为加强整体采购计划管理、提高采购效率、降低采购成本，保障集团各单位经营活动所需物品的正常供应，特制订本制度。
第二条适用范围
本制度适用于集团内部所有直属单位。
第二章采购管理
第三条采购集中管理
集团实行内部采购集中管理制度，除各单位的事业性收费之外，在集团管理中心登录的产品（或服务）为集团指定采购单位。各单位一旦发生未经集团市场管理中心许可的采购行为，一概不予报销或支付。
第四条采购流程
采购可分为商品类采购与服务类采购二大类，各单位可根据自己的经营状况预算需求量，向集团市场管理中心产品管理部发起采购。
第三章采购原则
第六条供应商的选择
一、在集团市场管理中心登录的物品，原则上必须选择业内排名前十的供应厂商（或品牌），从市场占有率、售后服务、商品价格等多个方面进行比较，选择最佳供应商。严禁选择“三无产品”，即无生产厂家、无生产日期、无生产地址。
二、机器设备采购必须是取得国家有关许可证并在劳动部门备案的正规单位设计、生产的产品。经员或安全管理机构检验合格方可使用，销售商须提供有（经劳动局备案认可的）维修保养点或正式委托保养点。确需聘请外单位人员安装、维修、检测机器设备时，被雇请的单位必须是经劳动部门安全认可的单位。
第七条供应商的确定
同时联系经筛选后的优质供应商，根据集团年总采购量让对方提供产品报价，进行价格比对，并与供应商签订年度购销合同。
第八条市场把握原则
产品管理人员应随时搜集市场产品信息，掌握产品及行业动态，建立供应商信息档案，实现最优化管理。
第九条廉洁原则
采购人员应廉洁自律，做到不收礼、不受贿。
第四章采购操作规程
第十条样品提供和确认
一、如需提供样品的.，须确定送样周期，由产品管理部门负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求单位确认。
二、对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
第十一条合同签定
一、供应商经送样审查合格后，由集团公司与选定的供应商签订合同。
二、如发生争议时，依据合同的核定条款进行处理。
第十二条进度跟催
为确保准时交货，产品管理人员人员应提前采用电话、传真、邮件等方式跟供应厂商进行沟通，确保物品能及时交货。如采购物品无法在预定时间内交货的，销售管理人员应提前通知需求单位，并联系厂家确定新的到货日期。
第十三条验收入库
货到后，各单位应对货物进行验货，货物验收合格后方能入库。不符合要求的产品应当予以退回，不得入库。
第五章附则
第十四条本制度自下发之日起执行。
第十五条本制度由集团财务管理中心负责解释。
附表1：《单位采购清单》
附表2：《单位租房及装修采购清单》
附表3：《集团采购工作日报表》
附表4：《集团采购工作月报表》
附表5：《集团采购工作季报表》
附表6：《集团采购工作年报表》
附表7：《单位销售工作日报表》
附表8：《单位销售工作月报表》
附表9：《单位销售工作季报表》
附表10：《单位销售工作年报表》
附表11：《集团各单位销售统计工作日报表》
附表12：《集团各单位销售统计工作月报表》
附表13：《集团各单位销售统计工作季报表》
附表14：《集团各单位销售统计工作年报表》
附表15：《单位租房及装修工作日报表》
附表16：《单位租房及装修工作日报表》
附表17：《单位租房及装修工作日报表》
附表18：《单位租房及装修工作日报表》
附表19：《集团各单位销售统计工作日报表》
附表20：《集团各单位销售统计工作月报表》
附表21：《集团各单位销售统计工作季报表》
附表22：《集团各单位销售统计工作年报表》
公司采购管理制度3
1.目的
为保证企业设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。
2.范围
各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。
3.职责
3.1采买员负责对各类物资的采购工作。
3.2总经理负责需采购物资的复审工作。
4.程序
4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用,并认真填写领用单。
4.2对急购物品,要按使用部门要求的`时间及时采购(特殊情况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。
4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买,可委派相关人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量。
4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并承担由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。
4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系。
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压。
4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款。
4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。
4.9采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。
4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。
4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。
4.12采买员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。
4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理。
4.14采买员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做到心中有数、业务熟练。
4.15采买员要认真填报《物资结算统计表》,具体的由财务提供。
4.16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。
4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部立即开除。
5.监督执行为财务部和人资行政部,各部门部长协助监督执行。
公司采购管理制度4
一、目的
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。
三、职责权限
1、公司董事长负责采购管理制度的审批；
2、公司财务部负责采购管理制度的。
3、产品中心负责采购管理制度的制订。
四、采购原则
1、询价和比价原则
对于货物的采购，必须有两个以上的供应商提供报价，并在质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的权衡基础上进行综合评估，与供应商进一步协商最终价格，但临时采购的货物因紧急情况除外。
2、一致性原则
买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。因具体情况不能与请购单完全一致57096的，经审核，差额不超过请购单的。
3、低价搜索原则
采购人员应随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解最新的市场趋势和最低价格，实现最优采购。
4、清廉的原则
（1）自觉维护企业利益，努力提高进货质量，降低进货成本。
（2）诚实自律，不收受礼品、贿赂、邀请，不主动联系供应商。
（3）严格执行采购制度和程序，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备和市场信息。
（5）工作认真细致，无失误，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则
所有大宗或经常使用的'项目都要进行谈判或招标，由采购、财务等相关部门共同参与一段时间（一年或半年）确定供应商和价格，签订供应协议，简化采购流程，提高工作效率。对于价格随市场快速变化的商品，除了缩短招标间隔外，还需要随时掌握市场情况，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和询问。对于采购人员在采购过程中违反诚信制度的行为，公司有权根据公司相关制度对相关人员进行处罚，甚至追究其法律责任。
五、材料分类：
（一）材料分类
1、固定资产：单位价值在元以上，使用寿命在一年以上的有形资产。
2、操作材料：与操作有关的各种物品。
3、营销礼品：节日礼品、营销礼品等
4、办公用品：与办公有关的物品。
5、后勤物资是指厨房和宿舍物资。
6、其他物资：其他需采购的相关物资。
（二）采购安排：
总公司统一采购：代理商填写采购申请单，由部门经理批准，子公司总经理审核。原则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司门店业务提供的办公用品、物流食堂菜肴及调味品、零食、水果等临时消耗品，由部门经理备案后报子公司总经理批准，财务审核后可由子公司自行采购）
六、采购流程：
1、请购单：
用户部门填写《采购申请单》，经部门经理和子公司总经理批准后，提交产品销售中心。购货申请表应注明产品名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。
2、询价、比价、洽谈：
（1）每项（材料）原则上报价应在三家以上。
（2）采购员接到《报价单》后，需进行比价、议价，并填写《询价记
录表》，按低价原则进行采购。
（3）在下列情况下，不需要比价、议价：独家代理、独家制造、独家产品、原零配件无替代品，但仍需报价记录。
3、样品的提供和确认：
（1）如需提供和确认样品，必须确定样品发货周期，并由采购人员负责跟踪。收到样品后，必须第一时间送到需求部门进行确认,如有必要，必须与财务部等部门相关人员进行确认。
（2）如果样品需要保存，必须密封以便将来比较。
4、供应商选择：
（1）具有法定经营主体的。
（2）质量、交货期、价格、服务等条件良好。
（3）有良好信誉的。
（4）客户认可的供应商。采购方应建立供应商信息账户。
5、合同签署：
（1）供应商通过样品评审后，采购部与选定的供应商签订合同。
（2）因交易发生的争议，按合同约定的条款处理。
6、后续的进展
（1）为保证按时交货，采购人员应提前通过电话、传真或亲自与供应商进行跟踪，以确保货物（材料）的及时供应。
（2）如采购物品（材料）不能在规定时间内发货，采购人员必须提前通知请求部门寻求解决办法，并必须与供应商重新确定发货日期并通知请求部门。
7、验收和仓储：
采购的货物（材料）到达公司后，经营性固定资产、材料、配件、非经营性固定资产、大宗劳动防护用品等项目（材料）由需求部门验收。办公用品和其他常用用品经仓管员验收合格后，由仓管员出具入库表,并按入2库程序办理入库手续。验收不合格的，应通知采购部门，并在天内办理换货（退换货）手续。
8、对账付款：
采购付款实行审批制度，具体程序如下：
（1）采购人员凭采购申请单、入库单、采购发票到财务部门申请付款；
（2）付款方式：
A.200金额在元以下的，由产品销售中心和副总经理（总经理）签字，经公司财务部门审核后，以现金方式支付。
B.200IOOO金额在元至元之间，由产品销售中心和副总经理（总经理）签字，经公司财务部门审核后，以转账方式支付。
C.IOoO金额在元以上的,由产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务部、董事长转账支付。
（3）要求预付款项的部门直接填写转账汇款申请表。经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务部门审核，董事长签字后，即可先行办理汇款手续。财务部相应挂账，发票到账后，经办部门办理发票入账手续冲账。
七、本制度解释权归财务部，自20xx年xx月xx日起执行。
公司采购管理制度5
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，规范采购工作、采购流程，特制定本制度。公司所有的采购人员及分公司相关人员均应以本制度为依据开展工作。
第一条总公司、各分公司分别成立采购部，分公司的采购部受营运经理和总公司采购部的双层管理，采购部总体负责采购业务的日常组织、协调与控制。
第二条采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
第三条采购员岗位职责
1、必须遵守国家法律法规和公司采购制度，严禁徇私舞弊，向供应商要回扣，杜绝人情关系高价采购。
2、认真学习掌握《食品卫生法》，熟悉采购物资的质量技术标准并灵活运用采购方法，降低采购成本。
3、了解、熟悉并掌握公司所涉及的采购物资的供应商资质、产品来源、产品质量、产品市场价格等信息，并建立采购台账。
4、积极主动配合公司各部门做好采购计划并进行收集汇总整理，及时准确掌握市场信息。
5、采购员应流动市场，严格执行采购作业流程，控制降低采购成本，加强对供应商信用管理与评定。
6、杜绝采购“三无”食品，采购的蔬菜必须新鲜无毒，做到“一看、二摸、三闻、四复称”。
7、结合公司的采购计划、策略、库存控制，了解市场和产地田间的供求状况，搞好采购物资的供货渠道建设。
8、严格执行采购合同的约定事项，配合公司做好采购资金结算、采购物资验收等工作。
9、负责随时掌握好库存物资的存量情况，防止积压和不必要的资金占用并提出合理化建议。
10、与供应商的比价、议价、谈判工作，积极参与紧急的、临时的采购工作。
第四条采购计划管理
1、每月1日前编制当月所需物资的采购计划。
2、采购计划的内容除常规项目外，若需指定生产厂家、质量要求的须在计划中载明。
3、采购（员）每月主动收集采购计划，汇总整理后结合所需物资库存情况，拟订采购计划方案，报采购经理（主管）审核，并报总经理批准后组织采购。
4、采购部负责日常采购管理和价格审查。
5、质检员负责采购物资的检查验收。
6、采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
第五条采购的计划、申请与审批
1、采购员依据收集的采购计划拟定公司月度采购计划于每月初报部门经理审核。
2、经部门经理审核后的月度采购计划报总经理核准后执行。
3、未列入当月份采购计划或超出计划的临时采购申请，需根据物品急需性直接向总经理提交申请，经总经理特批同意方可执行。
4、采购计划或申请应列明采购物品的名称、数量、质量要求、价值、交货日期、用途等。
第六条采购询价、比价、议价
1、采购经办人员根据采购的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或商家提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选3家以上的供应商进行比价或经分析后议价。
2、采购经办人整理3家以上的供应商的报价和联系资料，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向商家议价。
3、采购经办人对当月采购物资进行市场比价后，须以书面报告的形式向部门经理、总经理提交比价采购报告，并附上对应供应商资料、联系电话等内容。
4、采购部门接到公司领导以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
第七条
除日常采购外，采购部门可依物资使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1、集中计划采购：凡大批量采购的商品，须以集中计划办理采购较为有利者，采购部门定期集中办理采购。
2、长期报价采购：凡经常性采购的商品，且销量较大的商品，采购部门应事先选定供应商，议定长期供应价格，呈准后按照公司需求分批采购。
第八条采购实施
1、公司配送中心的采购业务统一由采购部门的采购员负责办理，其他部门或其他人员原则上不得自行采购。特殊情况须总经理特批。
2、采购员应根据采购部经理审查，总经理批准后的比价报告结合库存物资的数量编制采购申请单，报采购经理批准后执行。
3、采购员根据批准的采购申请单组织采购。除零星采购外，批量采购或单位价值超过5000元的采购事项，必须先与供货方签订采购合同，并与采购部、质检部、行政部等相关部门进行会审。采购合同内容应包括品种名称、规格型号、数量、质量标准、价格、交货日期、运费承担方式、货款结算方式及违约处理等条款。
4、每批次的'采购事项完结后，采购员必须建立采购台账登记备查制度。
第九条物资验收
1、对于第一次供应原材料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需要样品测试及小批量试用，测试合格后才能供货。质检部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给供应部。样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。
2、样品验收合格后，供应部通知供方小批量进货，经质检部门进货验收合格后，交生产技术部试用，并由质检部门出具相应适用后的验证报告，并填写供方评定记录表中的相关栏目，反馈各供应部门。
3、小批量进货验证或使用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量使用合格的供方经总经理批准后，可列入合格供方名录。
4、对于一般原材料的供方，需要经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供的评价意见，经总经理批准，可列入合格供方名录。
5、对于批量供应的原材料，采购部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由总经理批准可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进行验证记录即对此功供方的评价。
6、供方产品如出现严重质量问题，供应部应向供方发出纠正及预防措施处理单，如两次发出处理单没有明显改进的，应取消其供货资格。
第十条采购结算
1、采购发票按国家税法及公司财务制度原则上必须取得，能够取得增值税专用发票且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税专用发票，不能取得的，必须至少要求对方开具税务普通发票，若对方确无法提供税务发票的，结算财务有权按扣除增值税以后的价格结算。
2、无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购员填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
3、财务部在对采购物资结算付款时，应当认真审核采购合同、采购申请单、采购付款申请单、入库单、发票等有关原始凭证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门有权拒绝办理相关手续，责任由采购员承担。
4、公司出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核，对资料不齐全的付款凭证不得办理付款手续。
5、对单个供应商的付款金额超过20xx元的，原则上不得以现金支付，均应通过银行转账方式进行支付。
第十一条采购保障
为确保供应商渠道顺畅，防止意外情况发生，应有两家或两家以上的供应商作为备用供应商及其间进行交互采购。
第十二条廉洁规定
1、采购经办人员不得接受供应商以任何形式或名义支付的回扣、礼金、报酬及返利等现金或有价票据。
2、采购经办人员不得接受供应商提供的其他利益开支。
3、采购经办人员不得主动索取自用的供应商的产品或其他实物礼品。
4、采购经办人员或采购经办人员直系亲属等不得以正式职员、兼职职员等任何名义参与供应商的经营。
5、杜绝其他商业贿赂行为。
第十三条处罚规定
1、不按规定程序采购或未经审批而进行采购的，对采购员处以500元/次的罚款。
2、因采购员工作失误，对已经与供货方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由采购员全额承担。
3、经审批的采购计划和申请，采购员应在规定采购期限内采购到位。因没有尽到采购责任不能按时采购而影响公司正常经营的，发现查实一次给予采购员罚款500元的处罚，若因此给公司造成损失的按公司相关处罚规定执行。
4、未经市场比价即进行采购的，或虚报市场比价信息的，一经查实，严肃处理直至开除。
5、采购价格明显高于比价审查结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。
6、提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利，或未认真进行比价而导致采购价格明显过高，经查实后由采购人员承担全部损失，情节严重的解除劳动合同，公司保留向司法机关举报的权力。
7、采购员在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，采购人员负有无条件的追收责任，确无法收回的，由采购员全额承担。
8、采购部负责人对采购员必须认真履行日常管理和审核监督责任，对审核把关不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
9、验收部门必须对所有运抵本公司的采购物资的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时告之采购员（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物资入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
10、仓库对验收部门验收合格的外购物资办理入库手续，并对入库的采购物资数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物资等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按规定执行入库操作而造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
11、采购经办人员如有违反廉洁规定，除赔偿公司因此所造成的一切损失外，视情节轻重给予处罚，直至除名。
第十四条本制度由董事办制定、解释、补充，经董事会核定、批准后20xx年xx月xx日施行。
公司采购管理制度6
第一章总则
一、目的
为提升物品采购管理水平，规范公司所有物品的采购流程，确保公司运营所需物品的顺畅供应，降低采购成本，特拟定此制度。
二、适用范围
我们的公司需要对外进行物品采购，包括固定资产、办公用品和劳保用品等。针对这些采购物品，我们将进行采购管理。
第二章采购权限和原则
一、公司内部与经营相关的固定资产、材料、配件等采购工作，以及非经营性的固定资产、办公用品、劳保用品等的采购任务将由人事行政部门负责。
其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。
二、采购原则
1询价比价原则
有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。
3低价搜索原则
我们的采购人员随时收集市场价格信息，以便了解市场最新动态和获取最低价格，从而实现采购的最优化。
4廉洁原则
积极维护企业利益，不断努力提升采购物品的质量，同时降低采购成本。严格遵守公司的采购制度和程序，并自觉接受监督。
工作认真仔细，监督问责原则是指采购人员应该自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门都有权向采购部门提出异议。对于采购人员在采购过程中违反廉洁制度的行为，公司将依据公司《员工奖惩制度》等规定对其进行处罚，并可能追究其法律责任。
第三章采购流程
一、采购申请：
1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件(例如测试手机、机顶盒、手柄、各种产品配件)等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等)的采购均由人事行政部负责。
2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购(例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等)。
3、采购部门向物品需求部门提出了一份采购申请，需要填写《请购单》。请购单上必须注明物品的名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格以及用途。如果涉及到技术指标，还需要在请购单中注明相关参数和指标要求。
4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据进行采购。
5、办公室日常用品和劳保用品的采购工作由人力资源行政部门负责。每月底，该部门将进行统计和收集有关物品的需求信息，并在次月的第一周进行采购。同时，他们也会及时将这些采购需求的预算费用报告给财务部门进行审核。
二、询价比价议价：
每项物品或物资的采购原则上应该至少有两家供应商提供报价。在进行采购时，务必按照低价原则进行选择。然而，对于属于独家代理、独家制造或专卖品的物品，则无需进行比价和议价。为确保采购的公平性和合理性，我们将要求每种物品或物资至少由两家供应商提供报价。在采购过程中，我们将始终严格按照低价原则进行选择。不过，对于拥有独家代理权、独家制造权或专卖品的'物品，我们将不再要求进行比价和议价。
三、供应商选择：
1、具有合法经营主体者。
2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
3、信誉良好者。
4、其他客户认可的供应商。
四、采购合同签定及采购过程的完成。
1、所有的采购项目一般要求提供采购合同或交易订单，并附上送货单和采购发票。
2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。
五、验收入库：
当各类物品(文具、劳保用品除外)采购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。
六、对帐付款：
第四章物品申领与保管
一、物品领用
1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。
2、借用物品时，应向人事行政部门提交申请并填写登记表。登记表中需包括借用物品的名称、规格型号、数量，以及借用时间、借用期限和预计归还时间等信息。
3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。
4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。
公司采购管理制度7
一．集中采购和管理的原则
.保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。
.保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。
.集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，
.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。
.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。
二、审批权限
购置办公用品、维修配件等、元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。
三、办公用品集中采购的范围
办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
四、集中采购程序
.各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月日送达保卫物业部。
.保卫物业部根据各单位的.申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。
.保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。
.保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。
五、实施中注意事项
.计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表
.购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。
.各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。
.书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。
.电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔XX〕号执行。
.部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。
.各部部长、门店店长为实物负责人。
六、具体要求
.各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。
.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。
.当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。
.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。
.保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。
本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。
本办法由保卫物业部负责解释。
公司采购管理制度8
在企业集团的发展过程中，究竟存在哪些基本的财务问题，我们又将如何看待和处理这些问题呢?通过对目前企业集团发展的基本财务状况进行分析，笔者认为在企业集团的发展中，主要有以下一些基本的财务问题：
一、有关负债经营问题
1．为避免企业过度的负债经营，迫切需要加快国有企业改革和金融体制改革，建立现代企业制度，转换企业经营机制，实行政企分开，政资分开，将资金配置机制由行政配置转为市场配置，充分发挥市场的基础作用，使有限资金投向效益与市场前景好的企业和项目，从而强化企业的信贷约束，迫使企业注重自我积累，提高经济效益，在市场中逐步发展壮大。
2．在解决过度负债经营问题时，还应正确处理好企业合理负债和过度负债的关系，不能把解决企业过度负债问题理解为卸掉企业所有债务。企业保持合理的负债率是其生产经营的正常理财手段。我们重点是减轻企业的过度负债，目标是把企业负债率控制在一个合理的水平上。从理论上和西方发达国家传统的经验判定。企业资产负债率以不超过50％为佳，但从目前世界各国大公司的情况看，资产负债率一般在60％左右，有的甚至还要高一些，结合我国实际情况看，企业资产负债率保持在65％左右是比较现实、可行的目标。
二、有关资金管理问题
1．资金管理方面存在的问题
(1)资金分散，导致资金利润率降低。在一些企业集团中，由于其内部各二级单位都设有财会机构，都开有银行账户，都占用一定的闲散资金，使集团中原本有限的资金分散、沉淀和闲置，导致资金周转速度慢，资金利润率低。
(2)资金管理失控，影响公司信誉。在一些企业集团中，各二级单位都掌握一定数量资金，而这些资金都是由公司总部贷款获得。当贷款到期时，如难以在各二级单位及时调回，会使总部财源枯竭，影响资信。
(3)投资失控，导致整体投资效益差。由于各二级单位实行承包经营，对于中小项目的投资具有自，致使一部分项目投资决策缺乏民主化，科学化。有些投资项目经济效益很不理想，而公司遇到经济效益较好的项目时，又缺乏资金投入，导致整体投资效益差。
(4)子公司长期占用资金，导致应收账款难以收回，随着企业集团的发展和多元化战略的实施，企业集团内二级子公司不断成立。但这些子公司有的经营资金完全靠母公司支持，在海外建立的窗口企业，从其自身利益出发也不愿在当地筹集资金开展业务，长期依赖母公司提供货物和占用应付母公司的贷款进行周转，影响了母公司的资金周转。
2．对存在的资金管理问题的解决对策
(1)广泛进行资金风险宣传，牢固树立资金意识和风险意识。首先，作为企业集团的负责人一定要有高度的资金风险意识，不只是抓资金的筹集，更要抓资金的管理。其次，企业内部要进行广泛、深入的资金风险宣传活动，统一思想，提高认识：一是提高对盲目放账，随意放账风险的认识；二是改变靠单纯放账来完成出口任务的认识；三是明确收账，催账是业务人员相关部门义不容辞的义务和责任的认识，特别是要认识到，只有贷款及时安全入账，一笔业务才能真正完结，所承担的责任才算真正了结。
(2)加强业务管理，规范业务操作。①加强内部审计工作。企业对全体员工特别是对企业人员调离、换岗、解聘等一定要事先进行审计，清理债权债务，分清责任，做到债务有人认，债权有人接，库存有人背。②重视客户资信调查，加强客户档案管理，客户的资信好坏是保证资金安全的前提。在业务往来中，企业要建立资信调查制度，确认客户的付款能力，并应有一个专门部门负责企业的客户档案管理，按照业务交往中客户的付款情况和信用情况，建立、评定自己的客户信用等级。③严格控制结算方式，设定放账额度，运用信用保险，减少贸易风险。贷款结算方式是决定能否安全、及时收回的主要因素。必须从严掌握付款单结算方式，决不能迁就于客户提出的不合理要求而丧失自身的利益。根据企业自己评定的客户信用等级，分档实行放账最高限额控制。并要积极进行投保，合理运用保险手段保护企业正当收益。④加强合同管理。企业要按照符合法律和国际惯例的要求，规范合同的格式、内容等。各种合同的签订、审核、审批环节应分开，多重把关，防止客户利用合同的漏洞进行欺诈活动。对无故不按合同规定执行的，及时向公司领导汇报并及时采取相应措施。
(3)建立核算跟踪体系，改革业务考核办法。①核算到人，建立资金跟踪监控体系。电算化将以往公司一级核算、分公司二级核算，细化延伸到业务员个人的三级核算，全面细致地核算每一个业务员，每一笔业务资金的投放，使用和收回，建立资金跟踪、监控体系。②以收付实现制考核业务员的经营业绩。按照会计准则中的权责发生制原则，不管货款是否收回，只要确定出口销售发生，就作为销售收入，结转成本，所反映的“利润”只是预计或希望的利润，有可能因发生坏账而不能实现。只有当销售货款安全，及时回笼时，利润才能实现。因此对业务员的经营业绩必须以收付实现制考核，并以此作为奖惩依据。
(4)强化责任制，健全逾期账款催收制度和奖惩办法。财会部门应每旬定期提供逾期未收回账款明细表，及时向分管经营和有关业务部门反映，共同分析逾期原因。按照“谁造成，谁崔收”的原则，积极、主动尽快收回货款，同时逾期应收账款的催收应与个人的奖惩挂钩，以调动业务人员的积极性，对于因当事人的工作失误造成损失的，要追究其刑事责任。
(5)加强对子公司的管理，促其逐步离开母体，自我发展。要逐步撤回借给和被子公司长期占用的周转金，提高母公司的资金周转效益，在今后母公司与子公司业务往来中，应实行与其他经济实体同等的待遇，促使子公司自己筹集使用资金，真正做到自主经营，自我发展，促使企业整体经济效益的提高。
三、有关资本运营问题
资本运营是企业集团商务活动的主要组成部分，它主要涉及企业的资金运动，包括资金的筹集、运用、收回和分配。从资本营运的角度来看，现代企业的目标是公司资本价值的极大化，这是由投资者的目的——资本保值、增值决定的，在这个基础上才能保证企业长期获利能力和相应的稳定性。下面就以荣事达集团为例，来分析一下企业集团如何才能搞好资本运营：
荣事达作为一家集体企业，没有国家资本金投入，在10年之内，从300万元资本发展到10．5亿元，很大程度上在于有效的资本运营。
1．筹措资本、把握时机、不断发展
(1)荣事达抓住20世纪80年代中后期经济高涨的时机，在1985年贷款2700万元人民币，引进洗衣机生产设备。当时企业资产仅300万元人民币，负债率高达900％，颇让人胆战心惊。但到了1987、1988年经济高潮到来之时，企业不仅还清了欠债，获得了高额利润，还使企业有了初步的原始积累，具备了进入洗衣机行业竞争的经济规模。当然，荣事达集团的成功与当时中国的经济政策和时代背景有关，但企业勇敢地抓住了这次机会，奠定了企业进一步发展的基础。这种宏观紧缩时敢于投入，经济高涨时大赚利润的策略不能不说是一次勇敢的成功尝试。
(2)大型家电生产投入大、规模经济突出，市场会由竞争逐步走向垄断。要想保持市场地位就必须不断实现资本扩张，增强竞争实力。“八五”期间，荣事达根据自身情况，选择了引进外资为主的扩张战略。1993年与香港合资，以转让49％股权的方式获得了1亿多元资金，用这1亿多元资金再与日本三洋合资，1994年又引进了1亿多元外资。在两年的时间内，公司资金翻了两番，改善了资本结构，资本实力上了一个新的台阶。
(3)荣事达也采取了兼并联合的方式来实现资本扩张，八年来荣事达先后兼并了三家企业，数量不多但质量很高，每一次兼并都取得了明显的效益。荣事达此时还处在发展时期，实力不够雄厚，选择的`是纵向兼并的方式。
2．资本增量的集约经营
资本营运不仅在于如何筹集资本，还在于如何运用资本。荣事达在资本投入上，坚持了不断加大企业研究与开发的投入，即R&D投入。荣事达除了引进日本的先进技术外，还组织了强大的研究队伍，建立了具有国内一流水平的模具中心、产品检测中心、计算机工作站，使企业具有了较强大的研究开发能力，并给企业的持续发展带来了实实在在的效果。1995年洗衣机大战时，荣事达依靠科技投入所产生的数量、质量优势，年产销量上升了53％，产销量、销售收入为全国第一。
3．重视无形资本运营
无形资本的有效运用和不断增值是高层次的资本运营，其重点是争创名牌。荣事达首先抛弃过去的“百花”品牌，借用“水仙牌”打开了销路，又于1992年争创自己的品牌“荣事达”，三年确立了国内名牌的地位。企业创名牌要靠产品的物美价廉、适销对路，而这来源于企业有形资本高效运作。因此，两种资本运作互相促进，相辅相成。对于那些在资本运营方面还不太成熟的企业来说，荣事达集团有效的资本运营经验是值得借鉴的。当然，只有结合集团自身的特点才能真正的搞好资本营运，提高企业的经济效益，促进集团的发展。
四、有关采购成本管理问题
随着企业改革的深化及买方市场和企业集团批量生产规模的不断扩大，集团公司采取何种管理模式来克服分散采购所形成的过程浪费，已成为集团降低采购成本，争取效益最大化的需要之所在。
1．集团公司采购管理现状
(1)集团公司采购渠道分散，各自为政的现象较为严重。以一汽集团为例，近几年来，由于一汽汽车生产规模的不断扩大，公司所属专业单位、全资子公司及控股子公司的采购管理多、散、乱、差的现象非常严重。目前52个总成及整车装配单位对外有采购权和外委加工权的有46个。这些单位在公司走向集团化之前，多数都已形成了一套自己的采购体系，且每个单位的采购网络之间很少重叠。同时多数供应商生产规模小、技术水平低、不具备产品开发能力。据初步统计，全集团协作产品及原材料供应商约4000家，采购资金额度约250亿。
(2)集团公司采购价格混乱，采购资金浪费严重。由于没有统一的集中采购管理，采购渠道不统一，使供应商面对集团的大批量产量，难以形成一定的经济规模。以一汽集团的各车型所用轮胎和蓄电池为例，以1998年集团生产经营计划为基数计算，全年需要采购资金约6．65亿元人民币。轮胎共有17个供应商供应，平均每个供应商配套产值不足400万元。蓄电池全年约需要采购资金7800万元，共有15个供应商供应，平均每个供应商配套产值不足500万元。而且采购价格混乱是集团采购分散的最突出现象，以一汽集团公司采购通用机床油的采购价格为例，采购价格就高低不齐。按N32通用机床油采购最低价与最高价差计算，全年可降低采购成本660万元。按N46通用机床油采购最低与最高价计算，全年可降低采购成本459万元。累计全年可降低采购成本约1200万元。这只反映了集团公司采购领域的一小方面。
(3)集团公司采购权利的分散，造成了集团经济效益流失现象严重，影响和制约了企业发展的后劲。要想解决上述问题，克服分散采购所形成的过程浪费，降低采购成本，争取效益最大化，就需要通过集中采购这一管理模式。
2．集团公司建立、实施和完善集中采购管理，是市场经济发展的客观之必然
(1)企业集团实行集中采购管理是现代化企业制度的需要，是与国际接轨的趋势之所在。①所谓集中采购管理是指采购方依据国家法规，将采购方所使用的物质或服务的采购与供应都集中到所设立的特定机构进行的一种制度。由于集中采购可以集中需求，使采购数量增加，减少分散采购造成的重复和浪费，从而降低采购成本。②中国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。建立集中采购制度是现代企业制度的需要。企业改革的进一步深化，必须解决深层次矛盾。所以，现代企业制度的建立必须需要大量的内部管理制度，克服人为因素，增强制度化约束。强化和规范企业的采购管理也就正是这一制度的充分体现。
(2)强化集中采购管理是买方市场形式的必然要求。其一在供大于求的情况下，卖方竞争激化，在方便和有利于买方的同时，也对买方提出了新的挑战。因为企业尤其是国有企业所涉及的采购金额比个人购物大得多，而且是一种组织行为。这就对集团公司加强集中采购管理提出了切实的要求。其二正是强化市场营销的结果，五花八门的促销手段，甚至是不规范的返利、回扣、提成等方法，就会使没有严格的采购管理制度的买方不但没有因此受益，反而造成了经济利益和资产的损失。所以只重视销售而忽略采购管理的企业只会前门耧钱，后门漏钱，并没有真正提高经济效益。
(3)集中采购管理是企业集团内部完善财务成本控制的管理手段。在以母公司为主体的企业集团中，母公司是企业的核心，控制子公司一定数额的股权。子公司仍是独立的法人主体，自主从事经营活动，承担自负盈亏的经济责任，因此，正确处理母公司和子公司集权与分权的关系是尤为重要的。鉴于国外大公司企业发展的经验，集权和分权是辩证统一的。母公司要做到以下“四统一”：财务控制集中统一，规划投资集中统一，产品布局及产品开发集中统一，产品销售集中统一。子公司应在母公司集中统一的前提下，负责所属公司的生产经营。那么集中采购管理作为公司财务管理的一部分，也要实行母公司的集中统一管理。
五、有关利益分配问题
经济利益既是企业集团发展的动力源泉，又是企业集团的归宿。企业集团利益分配的合理与否，在很大程度上决定着企业集团凝聚力的高低，决定着企业集团能否健康稳步地发展。企业集团的利益分配格局十分复杂，不仅存在于母公司与子公司之间的纵向分布，还存在于各子公司之间的横向分布，因此，采取的利益分配方式也不可能单一化。
公司采购管理制度9
第一章总则
第一条为了进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，保证生产经营的持续稳定，根据有关法律、法规，制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原材料、主要材料、辅助材料、包装材料、低值耗材等均在本制度范围内。
第三条境外购物直接支付的费用报销和零星物资采购，不适用本制度。
第四条本制度适用于公司固定资产的收购。
第二章物资采购的.规定
第五条物资采购实行集中管理制度。采购供应部负责采购原料粮食，仓库部负责采购辅助材料和包装材料，物流部负责采购维修备件、物流材料和办公用品。在特殊情况下，经董事长或总经理批准，可指定专人采购特殊材料。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应的变化，保证质量合格、价格低廉、供应及时。
第七条实行合同管理制度。材料采购原则上应与供方签订合同，明确供货品种、规格、质量、价格、交货期、付款交货方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，对采购材料实行三家供应商的比价采购，保证采购材料的低价、优质。建议对大宗物资采购实行招标制。
第九条实行采购质量责任制。买方应对所购货物的质量负完全责任。因玩忽职守采购假冒伪劣产品的，采购人员应当承担经济责任。禁止采购人员接受回扣。如收到返利，一经核实，除全额返利外，视情节轻重，严肃处理。
第三章发票录入和支付程序
第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理入库手续。具体要求如下:
1、生粮入厂后，由称量室办理入库手续，打印电子入库单，并将入库信息输入计算机。
2、辅料和包装材料由仓库保管，办理入库手续，并填写入库表一式三份，提交客户一份办理发票入库手续。
3、五金器具和维修备件由五金仓库保管入库。
4、采购代理人应当认真填写采购物资发票分录表，详细填写采购物资的名称、数量、金额、供应商等内容。操作步骤如下:经办人填写发票登记表，保管人根据收据签字确认部门经理的审核。会计审查发票的有效性。总经理签字批准进入财务账户作为未来付款的基础。
第十一条物资采购付款，原则上实行入境后付款制度。特殊情况下，需要预付款的单位，经董事长或者总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第十二条采购付款实行审批制度，分发票录入和签批付款两条线进行管理。具体程序如下:
1、物料采购由采购人员办理发票入库手续后，再申请付款审批。否则，财务部有权不批准付款。
2、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款
3、需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第四章附则
第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。
第十四条本制度从20xx年XX月XX日起下发执行。
公司采购管理制度10
1 .为提高建筑安装企业材料管理水平,实现采购供应工作程序化、规范化,达到及时配套供应,降低采购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。
2 .凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止,均属于采购供应管理范围。
3 .材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。
4 .材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理,必须持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事采购工作。
5 .材料采购订货计划编制
( 1 )单位工程一次性用料计划:根据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制,在工程开工前提出;
( 2 )构配件加工订货计划:根据技术翻样资料编报;
( 3 )材料需用计划:根据施工方案,按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制;
( 4 )采购供应计划:根据编制的材料需用计划,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,进行综合平衡,确定本期采购量,编制采购计划、用款计划、运输计划;
( 5 )计划执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应及时提出变更计划,据此调整原需用计划、采购订货计划,以避免造成损失。
6 .采购订货
( l )采购订货必须依据采购订货计划、采购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的采购和订货,满足施工生产需要;
( 2 )采购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的'原则,不得盲目采购;对有安全规定的材料必须到指定厂家购买;
( 3 )采购时必须向供销单位索取产品合格证及材质证明,具备有关的检测试验等资料;对无材质证明的材料和产品一律不得采购;
( 4 )大宗及特殊重要的材料订购,必须考虑供方信誉、供应能力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可进行;
( 5 )凡有特殊技术要求的加工订货,必须事先携带图纸会同技术人员进行技术交底,事后进行技术验收;必要时在加工期间进行质量检查;
( 6 )凡不能及时结清的采购订货,必须按合同法的规定,认真签订合同并严格履行;
( 7 )企业必须制订内部合同管理办法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行情况以及合同履行的制约条款;
( 8 )采购人员必须设有采购登记台账,借款报销台账;企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。
7 .采购订货验收
( l )对采购订货的材料,应根据采购计划,合同产品技术标准和有关抽样检查规定,严格检查验收;
( 2 )对验收不合格的材料及产品要按合同条款,由责任方承担全部经济责任,由采购人员负责找供方协商处理;
( 3 )材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。
8 .在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定
( l )属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理;
( 2 )属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方承担;
( 3 )建设单位一般不指定材料(或产品)生产单位。若指定,所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位负责赔偿;
( 4 )对材料账务处理必须遵守如下规定。
l )为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展,必须统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序,达到材料账务管理与财务会计核算业务相互交接;
2 )各种凭证、账、表必须认真填制,计量准确,数字清楚,不得涂改,印鉴、附件齐全,按要求及时传递;
3 )各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分别装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥善保存。
9 .采购供应统计核算工作
( l )采购供应核算必须遵循'谁采购供应谁核算'的原则;
依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算成本,做到日清月结,按季出成本报表,并进行采购成本分析。
( 2 )采购成本是指在采购过程中所投人的全部费用,它包括:购人价、运输装卸费、管理费(采保费)、税金及利息;
( 3 )材料统计核算必须以各种凭证为依据,真实反映材料采购供应经营成果;
( 4 )采购供应统计核算必须具备如下报表:
l )材料收、支、存统计报表;
2 )单位工程供(耗)料统计报表;
3 )采购成本盈亏统计报表;
4 )资金运用情况统计报表。
10 .违反此制度的,按以下规定处罚。
( 1 )有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10 % ;
l )决策失误或计划不周造成材料浪费或积压;
2 )越权采购或未按规定程序,违反正常渠道进行采购和加工订货,造成经济损失;
3 )在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。
( 2 )有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿,并根据情节轻重分别交纪律监察部门处理;
l )在供应中故意克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给使用者造成损失;
2 )违反物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取好处,给企业造成经济损失;
( 3 )有如下行为之一的,给予责任者处以50~100元罚款;
l )工作责任心不强,造成账目和手续混乱,财产不清,债权债务无法清理或形成死账者;
2 )弄虚作假、不记账、不销账,造成账物不符,成本不实,虚盈实亏者;3 )违反规定,擅自销毁单据、凭证和账册者;
4 )拒绝上报各种统计报表之一者;
5 )不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改进者。
11.附则
( l )本制度由总公司物资供应部负责解释;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起执行。
公司采购管理制度11
一、确定采购产品
前期市场业务部人员和客户沟通洽谈后，将客户的需求反馈给市场策划部人员，市场策划部人员提交策划方案给业务人员。业务人员根据策划方案和客户最终确定采购产品及价位范围。把采购产品要求给到商贸部主任。商贸部主任根据要求安排采购人员制作产品推荐表（PPT）。商贸部主任审核产品推荐表后发送给市场业务部人员。市场业务部人员将产品推荐表发送给客户确认，客户根据产品推荐表选择将采购的产品。产品确定后，业务人员告知商贸部主任安排提供样品，商贸部将要采购的产品样品提供给业务人员以便和客户进行最终确认。
二、请购单
业务人员根据客户最终确定采购产品的种类、规格尺寸、数量、单位、单价、金额、预定交期、包装等其他详细信息填写无整，清淅的申请表给到各相关部门领导申批，格式（附表！）申批完毕后交商贸部主任处安排下达采购计划。
三、比价，议价
1·对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2·对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3·收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；
4·重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；
5·每个产品的需找多家厂商（至少10家以上）进行询价，并做一份比价表（特殊或客人指定厂家/品牌除外）；
6·生产前或有现货的发货前需提供样品，是否与客人所需的一致；
7·最终选择1~2家符合条件的厂家列入合格供应商名册。
四、签订采购合同
确定采购产品的供应商后与之签订采购合同。采购合同按照公司统一格式签订。采购合同需要双方经理签字并盖公章方有效，并要求厂商回签（以传真或扫描件形式）采购留底一份，并提供一份给到财务安排请款。做好相关采购记录，以便跟进。
五、交期跟进
1·采购下单后24小时内需回复给相关部门一个准确交货期（生产周期+物流/快递时间），并及时跟进，生产期间确认一次，发货前2天再确认一次，以至达到产品能按期交回。
2·产品生产完毕并经过我司采购人员验收合格后，安排供应商发货并提供发货照片。发货后需要告知我司详细的物流公司和运单号。发货前需要支付款项的，需要提前向财务申请付款。发货后客服人员需要随时跟踪货物的.运输情况，如有逾期，提前告知采购人员。欢迎扫码关注：采购师研习社，更多好文章与您分享！
六、验收产品和转运
供应商将产品发至我司后，采购人员根据之前提从的样品进行检验核对，根据不同产品及不数量按比例进行抽查，合格填写入库单。如有缺货或者破损等其它问题及时和供应商反馈解决并做好检验记录。需要调换或者退货的产品及时处理，客服人员需要填写退换货单。退换货申请单需要提交财务和商务部主任各一份，商务部主任安排采购人员联系供应商退换货。
如果货物需要转运至其他转运地点，客服人员需要填写出库单。转运需要选择相对正规的物流公司，例如：申通快递、圆通快递等。转出后需要将快递单号登记后将留底单交至财务，快递单的信息务必填写完善无误。发货时需要随货附有发货单，货物到达各转运地后，客服人员需要将客户签收的发货单交给采购人员一份。同时，转出货物后需要及时通知各地市负责人，转运期间需要跟踪货物的运输情况。
七、售后服务
客户接收货物后，如果有丢失或者破损的情况，需要及时告知采购人员。如果客户需要补货，客服告知商贸部主任，商贸部主任安排采购人员和供应商签订补货合同，继续发货。如果客户需要退货，客服和客户落实退货产品和数量后，填写退货申请单交商贸部主任，经商贸部主任和财务审批后安排采购人员和供应商退货、退款。如果客户需要换货，客服人员填写申请单后交至商贸部主任，商贸部主任安排采购人员和供应商换货。
客服每星期做至少一次回访，内容包括需要礼品的数量、使用情况和投诉情况，将统计数据交给采购人员。
公司采购管理制度12
第1章 总则
第1条 为规范对公司采购招标的管理，选择合格的投标方，维护公司利益，特制定本制度。
第2条 本办法适用于公司项目物资采购的招标。
第3条 原则上项目造价在××万元及以上时，项目物资采购必须通过招标的办法选择合作单位，并且至少有三家以上的单位参与竞标。
第4条 有下列情形之一者，可以不采用招标方式。
1．项目造价在××万元以下时，项目部可选择三家以上合作机构，按照质优价廉的原则选择合作单位，填报《供应商考察结果审批表》经公司招标小组审批后即可。
2．经公司董事会审批过的、与公司确立了长期合作伙伴关系的项目。
3．某些地方政府的垄断工程。
第5条 公司招标时应遵守以下6项原则。
（1）全面招标原则，凡符合招标条件的项目全部招标。
（2）整体招标原则，项目作为一个整体进行招标，不允许拆分。
（3）资质审查原则，参加投标的单位必须通过公司的资质审查。
（4）低价中标原则，在同等情况下，价低者中标。
（5）透明公正原则，整个招标工作的程序、步骤等全部公开，禁止暗箱操作。
（6）保密原则，做好标底、投标文件、评标、定标等的保密工作，以避免影响招标的公平性。
第2章 招标的管理机构、职责
第6条 项目采购招标管理由公司设立的招标工作小组全面负责，工作小组由项目部经理、施工经理、采购经理、财务部经理等人员组成，招标小组进行集体决策。
第7条 招标工作由采购主管组织人员具体执行。
第8条 招标过程中各相关人员的职责。
（1）项目部人员提出全面的招标要求，组织人员负责招标的执行工作，监督招标工作的进程。
（2）采购人员负责预审投标单位的资质，建立合格投标商的档案，编制招标文件。
（3）财务部人员，负责与其他部门共同编制标底、参与评标工作。
第3章 对投标方的要求
第9条 项目采购的投标单位必须经过公司招标小组的审查方可参加竞标，所有项目采购招标必须从合格投标单位中选择。
第10条 合格的投标单位必须满足以下要求。
（1）证照齐全、管理规范。
（2）在行业中有一定的知名度，技术力量与资金实力雄厚。
（3）在以往的经营中信誉良好。
（4）近三年无重大质量、安全事故发生。
第11条 对合格投标单位的评估不是一成不变的，应每隔一段时间重新进行评估，评估内容包括投标单位工作的质量、进度、与公司的配合程度等，评估结果记入其档案作为选择依据之一。
第4章 招标的过程及要求
第12条 招标的过程一般分为制订招标计划、编制招标文件、发布招标信息、解答招标疑问、开标、评标、定标、发中标通知及资料保管9个阶段。
第13条 招标工作小组负责根据项目部提供的资料编制整体招标计划，报总经理批准后执行。
第14条 招标文件。
（1）招标文件由采购主管组织相关部门人员共同起草，经招标工作小组审批后作为公司的标准格式文件。
（2）规范的招标文件应包括正文与附件。
①正文内容，即招标内容，包括招标范围、项目简介、工期、质量要求、物资需求、投标须知、投标截止日期、开标时间和地点、评标办法、违约责任、投标押金、相关规范、投标文件格式、特别约定等。
②附件内容，包括物资需求清单、拟签的'合同等。
（3）招标文件中的物资需求应包括计价文件约定、合同造价的包含范围、货款的支付方式、主要材料价格、采购过程中各种费用的
提取方式及报价明细表等内容。
（4）施工类工程采购招标一般根据施工图中所需材料、设备编制标底，以标底作为评标的重要依据，若施工图不能及时提供，应采用费率招标。
（5）采用费率招标的项目必须在招标文件与合同中明确计费的依据，并规定在施工图预算编制完成后及时根据施工图的预算和中标费率确定采购物资的造价，双方就核对后物资总造价签订补充协议。
第15条 招标信息的发布与投标邀请。
（1）招标信息应在当地主要的报纸上或建设交易服务中心发布，按政府有关部门的规定办理发布手续。
（2）实行邀请投标时，邀请对象从采购经理提供的合格投标商档案中选取。
（3）若合格投标单位档案中没有合适的投标单位，由招标工作小组重新组织考察确定符合要求的投标方，录入合格投标单位档案。
第16条 发标与答疑。
（1）在向投标单位发放招标文件前，招标工作小组需根据项目要求和公司规定对投标方进行资质审查。审查内容参考本制度第10条的相关内容。
（2）招标答疑要做好记录工作，记录文件应作为招标文件的附件一并发给投标单位。
第17条 开标。
（1）在投标文件收取截止日期后，原则上不再接受任何投标文件。
（2）项目部组织人员进行开标工作，开标工作在招标工作小组监督下进行，开标时应现场拆分，参与开标的全体人员签字确认，并将记录开标内容与过程的文件资料进行存档。
第18条 评标与定标。
（1）评标、定标时一般采用最低投标价法、综合评标打分法与合理最低投标价法进行评议，根据货比三家的原则对各投标商的投标文件进行充分、科学的比较与论证。
（2）招标工作小组应根据招标文件中的相关要求，并结合项目的具体状况，客观、公正地制定评标办法。
（3）评出的中标单位必须满足招标文件规定的要求，并且投标价格原则上应该是合理的最低价。
（4）在投标与定标的过程中，与投标单位有利害关系的相关人员应回避。
（5）评标过程中，如果投标单位的标价相同或接近，则应对比投标方的企业信誉、资质、以往业绩等，在这些方面占优势的企业可优先中标。
（6）确定中标单位后，应在三个工作日内向中标单位发出《中标通知书》，并将结果以书面形式通知其他投标单位。
第19条 招标结束后，采购经理应及时与中标单位签订合同，并收集整理招标过程中的全部资料进行分类、存档。
第20条 有下列情形之一者，必须重新进行招标。
公司采购管理制度13
1.引言
本采购管理制度的目的是确保物业公司在采购过程中遵守法律法规，保证公平、透明的采购环境，提高采购效率，降低采购成本。本制度适用于物业公司内所有采购活动，包括物资采购、设备采购、工程采购等。
2.采购政策与目标
2.1 物业公司的采购政策是公开、公平、公正的原则。
2.2 采购目标是通过有效的供应商管理和采购流程管理，实现采购的高质量、高效率和低成本。
3.采购组织与职责
3.1 确立采购领导小组，负责制定和监督采购政策、制度和流程。
3.2 设立采购部门，负责具体采购活动的执行、管理和监督。
3.3 确定采购员的职责，包括采购计划、采购准备、供应商筛选、采购合同签订等。
4.采购流程
4.1 采购需求发布：根据业务部门需求，编制采购需求计划，并发布采购需求公告。
4.2 供应商筛选：采用公开招标、邀请招标或询价等方式进行供应商筛选，并组织供应商评审。
4.3 投标评审：对符合要求的供应商进行投标评审，根据评审结果确定中标供应商。
4.4 合同签订：与中标供应商签订合同，明确采购的内容、价格、交付周期等相关条款。
4.5 供应商管理：建立供应商评价制度，定期对供应商进行评价，根据评价结果决定是否继续合作。
4.6 采购执行：监督采购过程中的交付、支付等环节，确保采购过程的完整性和合规性。
4.7 采购结算：根据合同约定，及时结算采购款项，并保留相关凭证和文件。
5.采购合同管理
5.1 建立采购合同档案，包括合同备案、合同变更、合同履行、合同结算等各个环节的文件和凭证。
5.2 对采购合同进行审查，确保合同的合法性和有效性。
5.3 监督合同履行情况，及时处理合同履行中的问题。
5.4 完成合同结算工作，确保采购款项的及时支付和凭证的妥善保管。
6.供应商管理
供应商管理是物业公司采购管理中的一个重要环节，其目的是建立和维护长期合作的'供应商关系，以确保物业公司获得高质量、可靠且具有竞争力的供应商资源。
6.1供应商评选和筛选
6.1.1制定供应商评价指标体系，包括供应商的信誉度、产品质量、交货准时性、客户反馈等方面。
6.1.2 建立供应商数据库，实时更新和搜集供应商的相关信息。
6.1.3 根据需求，发布供应商招标公告或发出邀请函。
6.1.4 对报名的供应商进行评审，确定符合要求的供应商候选名单。
6.2供应商评估和选择
6.2.1 进行供应商现场考察，了解其生产能力、品质控制、设备水平等情况。
6.2.2 对供应商进行评估，根据评估结果确定中选供应商。
6.2.3 与中选供应商进行谈判，确定合作细节和合同条款。
6.2.4 签订供应商协议或合同，明确双方权责和合作方式。
6.3供应商绩效评估与管理
6.3.1 建立供应商绩效评估体系，包括对供应商交货准时性、产品质量、售后服务等方面进行评估。
6.3.2 定期对供应商进行绩效评估，与供应商进行沟通和反馈。
6.3.3 根据评估结果，对绩效不合格的供应商采取相应的处理措施，包括警告、限制采购、解除合作等。
6.4供应商合作与发展
6.4.1 建立供应商信息管理系统，全面了解供应商的变动情况和发展动态。
6.4.2 与供应商建立积极的合作关系，加强沟通与协作。
6.4.3 定期举办供应商会议，分享公司需求和采购计划，共同探讨解决方案。
6.4.4 鼓励供应商不断创新和提升，支持其技术改进和产品升级。
6.5供应商退出管理
6.5.1 对于长期合作的供应商，应提前进行退出沟通和准备工作。
6.5.2 建立退出管理制度，确保供应商退出过程的顺利进行。
6.5.3 在供应商退出后，及时寻找替代供应商，保障采购的连续性。
7.质量的把控
质量把控是物业公司采购管理中的重要环节，确保所采购的物品和服务符合公司的要求和标准。
7.1设定明确的采购标准和要求
确定所采购物品或服务的技术规格、性能要求、质量标准等，包括产品的外观、功能、性能、可靠性、耐久性等方面的要求。
7.2与供应商建立质量控制机制
与供应商合作时，应明确双方义务和责任，建立质量控制机制，确保供应商能够满足公司的质量要求。例如，可以要求供应商提供质量保证书、产品质量检验报告等。
7.3 内部验收和抽样检验
在收到所采购的物品或服务之后，进行内部验收和抽样检验，检查是否符合采购标准和要求。可以制定相应的验收标准和检验方法，确保物品和服务的质量达到预期。
7.4建立供应商绩效评估体系
对供应商的质量绩效进行评估，包括交货准时性、产品质量、售后服务等方面，依据评估结果对供应商进行排名和分类，从而能够及时发现和处理供应商质量问题。
7.5建立质量投诉处理机制
建立质量投诉处理流程和机制，对于接收到的质量投诉及时进行处理和调查，并采取相应的纠正措施，以减少类似问题的发生，并提高采购质量。
7.6建立反馈机制和持续改进
建立与供应商的持续沟通和反馈机制，及时向供应商反馈质量问题，要求供应商采取纠正措施。同时，也要及时总结和分析采购过程中出现的质量问题，并制定相应的改进措施，提高采购质量的稳定性和可靠性。
8.采购绩效评估
8.1 建立采购绩效评估指标体系，包括供应商绩效、采购效率和采购成本等方面。
8.2 定期对采购绩效进行评估，并向相关部门和领导小组报告评估结果。
8.3 根据评估结果，及时调整采购策略和管理措施，提高采购绩效。
9.违规处理与监督
9.1 建立采购违规处理机制，对采购活动中的违规行为进行严肃处理。
9.2 加强采购活动的监督和检查，发现并纠正采购中存在的问题。
9.3 设立投诉举报渠道，接受员工和供应商的举报，并及时处理。
10.培训与沟通
10.1 对采购人员进行培训，提高其采购知识和技能。
10.2 定期召开采购工作会议，交流经验、解决问题，提升采购效能。
10.3 向员工和供应商广泛宣传公司的采购政策和制度，增强采购的透明度和可操作性。
11.附则
11.1 本制度由物业公司领导小组负责解释和修订。
11.2 本制度自发布之日起生效，废止之前的任何采购管理制度。
11.3 本制度的解释权归物业公司所有。
公司采购管理制度14
一、制定目的及范围
为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价x万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采购原则
1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程
1一般采购流程采购申请
采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。询价
各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。
核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。
审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。
采购实施与验收入库
“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。
采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。
所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。
所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。
采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。
2特殊采购流程
集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。
零星采购
零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于x元的采购（如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等），具有临时性、偶发性、金额低的.特点。
各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。
采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。
零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后x日内将采购人垫付金额退还采购人。零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。
因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。应急采购
应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。
在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。
应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。
应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。
应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在x日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据（说明）交予财务部审核，财务部在所有材料提交后x日内将垫付金额退还垫资人。
采购
采购是指因部门生产需要，需定期进行的采购。
需进行采购的部门，应编制需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。
需求预算批准后，各部门采购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价，要求供应商提供盖有公司公章的报价单。需要进行招标的，按照相关程序进行招标。
采购人询价后，填写“采购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。
“采购物资流转单”获批准后，采购人应与选定的供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的约定支付价款。
采购进行过程中，采购人应注意市场价格的变化，若供应商供货价格明显高于市场价格，应及时与其协商，协商不成的，终止履行合同。
应采购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按进行结算。
三、备案
1采购结束后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。
2法务人员接受采购相关材料时应要求采购人填写材料接受清单，按照采购所属项目进行归档，以便日后查询。
四、采购纪律
1采购人职责
建立供应商资料与价格记录档案。做好市场行情的经常性调查。询价、比价、议价及订购作业。
所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。做好平时的采购记录及对账工作。
2采购人行为规范
采购人员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及时进行备案并确保备案材料真实、齐全。
若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批评教育，若再发生类似事件，按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。
采购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反本制度作出不适当行为的，给予辞退。给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严重涉及违法犯罪的，提交司法机关处理。
公司采购管理制度15
第一章 总 则
第一条 为规范集团公司及下属分公司、子公司采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章，制订本规定。
第二条 本规定适用于XXX公司及各子公司、分公司。
第三条 本规定所称采购，是指集团公司及各子公司、分公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等；
所称物资，是指各种形态和种类的物品，主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其它产品。
所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。
所称服务，是指除物资和工程以外的其他采购对象, 包括宣传促销服务、管理咨询服务、科研开发服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务、维修与维护服务及其他各类专业服务等。
第四条 采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
第五条 采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。
第二章 采购管理机构与职责
第六条 各单位要成立评标委员会，其人员由领导班子全体成员、相关部门主要负责人以及专职董事组成。
第七条 董事会是本级采购管理的决策机构，资产管理部是董事会的咨询和执行机构。属于职代会审议范畴的还要经过职代会审议通过。
第八条 资产管理部是采购活动的具体负责、组织与执行部门。
第九条 总经理在采购活动中的主要职责：审定本单位采购工作管理制度和程序；审定《集中采购目录》；审议年度采购计划；审议采购方式；确定候选招标代理机构名单；指导和监督采购办的工作。
年度采购计划、采购方式经总经理审定后，报董事会批准。
第十条资产管理部的主要职责：起草采购工作管理制度和程序；审核、汇总年度采购需求，编制年度采购计划；编制《采购目录》；抽选招标代理机构；审定招标文件、谈判文件；确认中选供应商；组织自行招标采购；组织供应商资质认证；发布中选供应商。
第三章 集中采购目录和采购计划编制
第十一条 各单位采购组织形式分为集中采购和分散采购两种形式。
集中采购，是指通用物资、工程和服务，由资产管理部或资产管理部会同集中采购部门依据各部门、各单位采购需求，统一组织的采购。分散采购是指分别由有关部门和单位自行组织的采购。
第十二条 集中采购部门主要职责：拟订集中采购方案；组织编制集中采购招标文件、谈判文件；组织集中采购商务谈判工作；与中选供应商签订集中采购协议；向采购办提供中选供应商名单；保存集中采购文档、资料和记录。
第十三条各单位要按照采购组织形式和采购需求编制本单位《集中采购目录》，实行分级分类管理。
《集中采购目录》经总经理审定，董事会批准后执行。
第十四条 每年初由资产管理部组织编制本年度采购计划，经批准后下发执行。投资项目在获得项目批复后方可列入采购计划。
（一）计划提报。各部门、单位于当年12月1日前提出下一年度采购需求，采购需求要包括项目名称、采购内容、采购数量、项目金额、拟采用的采购方式等，报采购办审核。拟采用非公开招标采购方式的，要提交拟采取采购方式的理由。
（二）计划审核。资产管理部对采购需求进行审核汇总，形成年度采购计划草案，报总经理审定，董事会批准。
（三）预算审核。将讨论通过的年度采购计划提交财务部审定。
（四）计划确定。资产管理部根据财务部批复的年度预算，组织各部门、单位调整采购计划草案，经总经理审定、董事会批准后正式形成年度采购计划。
（五）计划变更。各部门、各单位必须严格按照批复的年度计划和预算实施。确因生产工作需要，需追加采购计划或变更采购内容的，要按照上述程序办理追加采购手续。已批复的采购项目，需要调整预算的要报财务部审议通过后，提交原计划审批机构审定。原则上采购计划、预算每年调整1次。
第四章 采购方式及适用条件
第十五条 采购方式包括以下五种：
（一）公开招标；
公开招标，是指采购机关或其委托的政府采购业务代理机构（统称招标人）以招标公告的方式邀请不特定的供应（统称投标人）投标的采购方式。
（二）邀请招标；
邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的供应商投标的采购方式。
（三）竞争性谈判；
竞争性谈判，是指采购机关直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。
（四）单一来源采购；
单一来源采购，是指采购机关向供应商直接购买的采购方式。
（五）询价。
询价采购，是指对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。
第十六条公开招标要作为主要采购方式。任何单位和个人不得将应当公开招标的采购项目化整为零或以其他任何方式规避公开招标。
第十七条符合下列情形之一的采购，可以采用邀请招标方式采购，由资产管理部向3个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书：
（一）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；
（二）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
第十八条 符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判的方式进行,但必须严格按照规定程序进行。
（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；
（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；
（四）不能事先计算出价格总额的；
（五）投标文件的准备需3个月以上才能完成的；
（六）供应商准备投标文件需要高额费用的；
（七）对高新技术含量有特别要求的。
第十九条符合下列情形之一的采购，可以采用竞争性谈判方式采购：
（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；
（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；
（四）不能事先计算出价格总额的。
第二十条符合下列情形之一的采购，可以采用单一来源方式采购：
（一）只能从唯一供应商处采购的。
（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
（三）必须保证原有采购项目一致性或者配套服务的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的；
（四）原采购的后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商采购的；
（五）预先声明需对原有采购进行后续扩充的；
第二十一条采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的，可以采用询价方式采购。
第五章 采购程序
第二十二条相关部门依据批复的年度采购计划、项目预算以及批准的采购方式，填写《采购事项审批表》（附表1），报总经理设定、董事会批准后实施。
第二十三条招标的组织形式分为自行招标和委托招标，具备编制招标文件和组织评标能力，可以组织自行招标；其余项目均要委托有资质的招标代理机构招标。
第二十四条各单位要建立招标代理机构库，可通过竞争性方式，一次确定多家招标代理机构，纳入招标代理机构库。
第二十五条各单位要建立健全评标成员管理制度，严格认定评标成员资格，加强培训考核、评价和档案管理，根据实际需求和考核情况及时对评标成员进行更换和补充，实行评标成员动态管理。
第二十六条招标流程
（一）选定招标代理机构。对于招标采购项目，由相关部门填写《招标代理机构选择申请表》（附表2）向资产管理部提出申请，总经理批准，由资产管理部在招标代理机构库中随机抽取一家招标代理机构办理招标事宜。纪检监督部门对招标代理机构抽取过程进行现场监督。
（二）招标公告。采用公开招标方式的，要发布招标公告。依法必须进行招标的项目，要在主管部门依法指定的媒介发布。
（三）标书编制。相关部门根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件要包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。招标文件中一般要载有采用设定“最高限价”的条款以控制成本。国家对招标项目的技术、标准有规定的，要在招标文件中提出相应要求。招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。
（四）审定标书。由相关部门填写《标书审批表》（附表３）报资产管理部，资产管理部组织审定招标文件，经讨论通过，总经理批准后方可发布。
（五）投标人资质审查。投标人应当提供有关资质证明和业绩情况。资产管理部要组织相关部门人员根据采购项目的具体特点和实际需要，对投标人资质进行审查。资质审查未通过的供应商不得进入采购环节。
（六）开标。开标要在招标文件确定的时间内，并在预先确定的地点公开进行。相关部门在开标前，要填写《开标通知单》（附表4），报资产管理部审核，总经理批准。开标全过程要有纪检监察部门的代表进行现场监督，重大采购项目可以同时聘请公证机构进行公证。
（七）评标。评标工作由评标委员会负责，评标委员会独立履行下列职责：审查投标文件是否符合招标文件要求并作出评价；要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；推荐中标候选供应商名单；向资产管理部、总经理、董事会报告非法干预评标工作的行为。
自行招标的评标委员会由相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家及专业技术人员组成，成员人数须为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家及技术人员不得少于成员总数的2/3，其人选由资产管理部会同相关部门，在纪检监察部门现场监督下从评标成员库中随机抽取。评标全过程需纪检监察部门进行现场监督。
（八）相关部门要在评标结束后3个工作日内，填写《中选供应商确认单》（附表5）及评标报告提交资产管理部讨论通过，总经理审核，董事会批准。
（九）招标结果要在一定范围内进行公开，包括中标单位、中标数量、中标金额等内容，公示时间不少于3个工作日。
第二十七条有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；
（二）投标联合体没有提交共同投标协议；
（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的.资格条件； （四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；
（六）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
（七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
第二十八条否决投标后，除采购项目取消情形外，要重新组织招标；需要采用其他采购方式的，要在采购活动开始前经资产管理部通过，总经理审核，董事会批准。
第二十九条采用竞争性谈判方式采购的，要遵循以下程序：
（一）成立谈判小组。由资产管理部牵头组织相关部门及有关专家组成谈判小组，谈判小组由3人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，相关部门的代表不能超过成员总数的1/3。
（二）谈判小组制订谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案条款以及评定成交的标准等事项。
（三）谈判小组确定参加谈判的供应商。从符合资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判并向其提供谈判文件。
（四）谈判小组全体成员集中与单一供应商分别进行谈判。
（五）确定成交供应商。谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，向资产管理部提交采购意见，经资产管理部通过，总经理批准后，将结果通知所有参加谈判的供应商。
第三十条采用单一来源方式采购的，要遵循以下程序：
由资产管理部组织相关部门、财务、法规、纪检监察等部门，在保证采购货物、工程和服务质量前提下，与供应商商定合理价格并形成采购意见报采购办讨论通过。未通过的采购项目，根据采购办意见与供应商重新协商或取消采购。
第三十一条采用询价方式采购的，要遵循以下程序： （一）成立询价小组。由资产管理部牵头组织相关部门及有关专家组成询价小组，询价小组由3人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，相关职能部门的代表不能超过成员总数的1/3。
（二）询价小组要对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。
（三）确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。
（四）询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。
（五）确定成交供应商。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，确定成交供应商，并向资产管理部提交采购意见，经资产管理部通过，总经理批准后，将结果通知所有参加询价的供应商。
第三十二条质疑投诉受理。投标人或供应商对招标结果有异议的，应当在结果发布之日起7个工作日内，以书面形式向纪检监察部门提出质疑。纪检监察部门在收到投标人或供应商书面质疑后，要对质疑投诉进行调查，作出处理。对重大投诉事项，纪检监察部门要报董事会研究后提出处理意见。
第三十三条项目变更。根据工作需要，确需变更项目的，要按照“谁审定、谁负责”的原则，报原审定机构审议。变更的具体内容要由需求部门提报详细的书面材料报资产管理部，资产管理部审核并提出具体意见后经原审批机构审议。
第六章 供应商管理
第三十四条 各单位要加强对供应商的日常管理，建立供应商资质认证制度、供应商动态评价和退出机制，制订供应商资质认定标准,通过综合评价建立合格供应商名录。加强对长期的供应商动态管理，定期对产品和服务质量等进行跟踪评
审，依据评审意见，对评价不合格的供应商，取消其供应资格。
第三十五条供应商参加采购活动时应当具备下列条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力。
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（五）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（六）在劳动保护、节能减排与生态环境保护方面符合国家规定要求。
（七）法定代表人不能参加采购活动时，可委托他人参加，但需提供授权委托书。
（八）法律、行政法规规定的其他条件。
第三十六条 根据采购项目的特殊要求，可以规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
第七章 签约和履约
第三十七条相关部门负责起草采购合同并填写《采购协议（合同）审批表》（附件6），经法规、财务部门审核通过，总经理批准后，由企业法定代表人与中选供应商签订合同；非法定代表人要取得法定代表人的授权后与中选供应商签订合同。
招标采购合同应当在自中标通知书发出之日起30日内与成交供应商签订。
第三十八条 采购合同签订后，在合同有效期内相关部门依据合同约定，按照资金审批程序办理款项支付手续。
第三十九条 相关部门要及时对供应商履约情况进行验查并登记造册，办理入库或获得手续，建立相应的实物和固定资产台账。大型或者复杂的采购项目，要邀请有相应资质的质量检测机构参加验收工作。所有验收人员要在验收书上签字，并承当相应的责任。
工程类项目竣工验收决算必须经过审计后，项目审批单位才可组织竣工验收。
第八章 采购档案管理
第四十条 各单位要根据工作制度和实施流程建立五种采购方式的“一项一卷”归档标准，妥善保管相关资料。
第四十一条 招标采购归档资料要至少包括：采购计划及预算、立项会议纪要、采购事项审批表、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、评委评分表、质疑答复、投诉处理决定、确定供应商依据、合同文本及法人代表授权委托书、验收证明、采购活动记录及其他有关文件、资料。
采购活动记录至少应当包括下列内容：
（一）采购项目类别、名称；
（二）采购项目预算、资金构成和合同价格；
（三）采购方式，采用公开招标以外的采购方式的，应当载明原因；
（四）邀请和选择供应商的条件及原因；
（五）评标标准及确定中标人的原因；
（六）废标的原因；
（七）采用招标以外采购方式的相应记载。
第四十二条 竞争性谈判归档资料要至少包括：采购计划及预算、立项会议纪要、采购事项审批表、采购方式确定依据、谈判人员确定依据、谈判文件、确定供应商依据、合同文本及法人代表授权委托书、验收证明、采购活动记录及其他有关文件、报表、资料。
第四十三条 单一来源归档资料要至少包括：采购计划及预算、立项会议纪要、采购事项审批表、采购方式确定依据、价格协商相关记录、确定供应商依据、合同文本、验收证明、采购活动记录及其他有关文件、报表、资料。
第四十四条 询价归档资料要至少包括：采购计划及预算、立项会议纪要、采购事项审批表、采购方式确定依据、询价过程相关资料、确定供应商依据、合同文本、验收证明、采购活动记录及其他有关文件、报表、资料。
第九章 监督和责任
第四十五条 各单位要建立严格的包含采购活动工作程序、职责、内部监督的工作制度，经资产管理部的人员与合同审核、验收、付款人员的职责要明确并相互分离。
第四十六条法规部门负责采购合同的合法性审核及采购活动中有关法律法规问题的咨询和指导。财务部门负责采购的资金管理工作。纪检监察部门负责对采购活动实施程序性、全过程监督。
第十章 附 则
第四十七条本规定自公布之日起实施。 第四十八条本规定由XXXX公司负责解释。
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