销售规章制度

时间：2023-03-03 10:49:22 规章制度

销售规章制度精选15篇

　　在日新月异的现代社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编精心整理的销售规章制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

销售规章制度精选15篇

销售规章制度1

　　1、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。

　　2、销售体系管理：根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长；

　　3、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。4、客户关系管理：通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。

　　5、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。

　　6、费用管理：根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。

　　7、部门内部管理：根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。

　　大区经理岗位职责：

　　1、分析市场状况，正确作出市场销售预测报批；

　　2、拟订年度销售计划，分解目标，报批并督导实施；

　　3、根据中期及年度销售计划开拓完善经销网络；

　　4、根据网络发展规划合理进行人员配备；

　　5、汇总市场信息，提报产品改善或产品开发建议；

　　6、洞察、预测渠道危机，及时提出改善意见报批；

　　7、把握重点客户，控制70%以上的产品销售动态；

　　8、关注所辖销售人员及经销商的思想动态，及时沟通解决；

　　9、参与所属区域重大销售谈判和签定合同；

　　10、组织建立、健全客户档案；

　　11、指导、巡视、监督、检查所属市场的各项工作；

　　12、向直接下级授权，并布置工作；

　　13、定期向直接上级述职；并提出合理化及可行性建议。

　　14、定期听取直接下级述职，并对其作出工作评定；

　　15、根据工作需要调配直接下级的工作岗位，报批后实行并转人力资源部备案；

　　16、负责本区域市场销售人员任用的提名；

　　17、负责制定销售区域的工作程序，报批后实行；

　　18、负责区域销售部门主管工作程序的培训、执行、检查；

　　19、填写直接下级过失单和奖励单，根据权限按照程序执行；

　　20、及时对下级工作中的争议作出裁决；

　　21、每周定期组织例会，并参加公司有关销售业务会议。

　　22、按时完成公司销售部相关报表并及时上交上级部门主管审核。

　　领导责任：

　　1、对所属区域销售工作目标的完成负责；

　　2、对所属区域销售网络建设的合理性、健康性负责；

　　3、对所属区域确保经销商的信誉负责；

　　4、对所属区域确保货款及时回笼负责；

　　5、对区域销售指标制定和分解的合理性负责；

　　6、对所属区域销售给公司造成的影响负责；

　　7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责；

　　8、对所属区域销售预算开支的合理支配负责；

　　9、对所属区域销售工作流程的正确执行负责；

　　10、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。

　　主要权限：

　　1、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权；

　　2、有向营销总监报告的权力；

　　3、对筛选客户有建议权；

　　4、对重大促销活动有现场指挥权；

　　5、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权；

　　6、对所属下级的工作有监督、检查权；

　　7、对所属下级的工作争议有裁决权；

　　8、对直接下级有奖惩的建议权；

　　9、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核权；

　　10、一定范围内的经销商授信额度权；

　　11、有退货处理权；

　　12、一定范围内的销售折让权。

　　区域经理

　　1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。

　　2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率；

　　3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务

　　4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的.协商及合同签订等事宜。

　　5、动态把握市场价格，定期向公司提供防水涂料市场分析及预测报告。

　　6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。

　　7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。

　　8、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

　　五服装规范

　　着装规定：

　　1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

　　2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

　　仪容要求：

　　1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

　　2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

　　3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

　　4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。

　　六、考勤制度

　　1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

　　2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

　　3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

　　4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

　　6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准(总经理不在由副总经理批准)。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

　　7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》

　　8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：

　　上午：8：00---12：00

　　中餐12：00---13：30

　　下午：13：30---17：30

　　附注：可根据销售状况、季节等进行调整。

　　七、销售报表规定

　　1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

　　2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

　　3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

　　附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》

　　八、、薪金分配制度

　　1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1-3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

　　2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1-3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

　　3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金销售公司工资规章制度销售公司工资规章制度。

　　4、业务费用管理

　　在公司销售人员中餐补贴以3。5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

　　业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

　　差旅费用：销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

　　业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

　　个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

　　九、合同管理制度

　　1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

　　2、合同内容填写

　　合同包括：主合同、附加补充协议等。

　　严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

　　填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。

　　加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

　　3、合同签字程序

　　合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

　　原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。

　　为加强企业竞争力，提高产品市场占有率，增加企业效益，有效调动市场营销人员的工作积极性，造就一支高效、稳定的销售队伍，以实现企业可持续发展的目的。根据公司人事管理制度，结合市场营销人员特殊的工作性质，充分体现按劳分配激励机制，特制定这一薪酬制度。

　　一、薪酬结构

　　月薪（基本工资＋绩效工资）＋销售提成＋激励奖＋费用津贴＋福利补贴

　　二、薪酬的说明

　　1．基本工资：是为了给市场营销人员带来一定的稳定感，避免人员流动频繁短期行为，从而留住优秀的业务人员，塑造稳定的销售团队。固定工资按月发放。

　　2．绩效工资：绩效工资采取与销售额、回款指标挂钩的方式进行，销售额和回款率按年度考核，年终统算发放。

　　3．销售提成（即佣金）：是对销售人员销售业绩及回款情况的具体体现，按照销售额每年发放一次。

　　4．激励奖：指销售人员对企业有突出贡献的特设的一种奖励形式，（核定相关指标）年终发放。

　　5．费用津贴：使销售人员有可能开展必要或需要的推销工作。（包括：差旅费、业务接待费、交通费及通讯费等）。

　　6．福利补贴：是用于提供安全感和工作满足感的，如有薪休假、养老金、失业保障金等。

　　三、业务人员职位资格说明

　　1．新进业务人员：指公司新进招聘试用人员。（试用期为3个月）

　　2．正式销售人员：新进业务人员试用期满（3个月），能力经认可者，或有经验的新进人员经测验合格者，并且划分为初、中、高三个等级：

　　初级销售员：全年销售额达到50万元。

　　中级销售员：全年销售额达到70万元。

　　高级销售员：全年销售额达到100万元。

　　四、月薪（基本工资+绩效工资）

　　根据考核确定发放和提升，标准为：

　　1、试用人员：450元/月

　　2、初级销售员：600元+100元

　　3、中级销售员：600元+200元

　　4、高级销售员：600元+400元

　　五、销售提成

　　责任定额：50万元/年

　　1、50万元部分3%

　　2、51万元～70万元部分5%

　　3、71万元～100万元部分6%

　　4、100万元以上部分7%

　　5、外购产品部分：按照税后利润30%提成

　　六、费用津贴

　　按照销售额的百分比计算

　　1．金三角地区1.5%

　　2．金三角地区以外3%

　　七、福利补贴

　　1．试用人员：享受公司发放的小劳保。

　　2．初级销售人员：享受公司的其他福利待遇。

　　3．中级销售员：享受公司的其他福利待遇。

　　4．高级销售员：享受公司的其他福利待遇。

　　八、激励奖

　　1．对新客户的开拓，有突出贡献的，一次性奖励1000~20xx元。

　　2．年度应收货款回收率达100%者，一次性奖励300元销售公司工资规章制度文章销售公司工资规章制度出自

　　九、绩效工资的考核

　　（一）责任额指标考核

　　初级销售员：

　　1．完成销售额达50万元，绩效工资发放100%。

　　2．完成销售额达40万元，绩效工资发放80%。

　　3．完成销售额达35万元，绩效工资发放60%。

　　4．完成销售额达30万元，绩效工资发放40%。

　　5．完成销售额达25万元，绩效工资发放20%。

　　6．完成销售额在25万元以下，绩效工资发放0。

　　中级销售员：

　　1．完成销售额达70万元，绩效工资发放100%。

　　2．完成销售额达65万元，绩效工资发放80%。

　　3．完成销售额达60万元，绩效工资发放60%。

　　4．完成销售额达55万元，绩效工资发放40%。

　　5．完成销售额在55万元以下，绩效工资降级发放。

　　高级销售员：

　　1．完成销售额达100万元，绩效工资发放100%。

　　2．完成销售额达90万元，绩效工资发放85～90%。

　　3．完成销售额达80万元，绩效工资发放75～80%。

　　4．完成销售额达75万元，绩效工资发放70%。

　　5．完成销售额在75万元以下，绩效工资降级发放。

　　（二）货款回收率考核

　　1．当年度应收货款回收率未达到95%以上，扣罚绩效工资10%。

　　2．当年度应收货款回收率未达到80%以上，扣罚绩效工资30%。

　　3．当年度应收货款回收率未达到60%以上，扣罚绩效工资50%。

　　十、销售提成考核

　　1．当年不满责任定额指标部分，则按0.5%的比例扣款。

　　2．销售提成，严格按照实际回收货款的总额为基准进行计提，剩余部分待货款全部回笼后再进行兑现。

　　3．当年度应收货款回收率未达到60%以上，停发销售提成，直至货款全部回笼。

　　十一、其他考核

　　1．客户丢失：公司确认的目标客户因销售人员主观原因，年度内提出不再与公司发生业务往来，每丢失一个客户：一般客户丢失，扣绩效工资工资的20%，重点客户丢失，扣绩效工资工资50%。

　　2．发生呆死帐：应收款因客户拒付等原因，部分收回或无法收回形成坏帐，给公司造成经济损失。

　　（1）呆死帐金额1万元以下，扣绩效工资10～30%。

　　（2）呆死帐金额2万元以下，扣绩效工资30～60%。

　　（3）呆死帐金额2万元以上，扣绩效工资60～100%。

　　3．违反销售政策：出现与公司销售政策和规定相抵阻、相违背的现象

　　（1）出现协议外让利：金额1万元以下，扣绩效工资30%、金额1万元～3万元以上，扣绩效工资30～100%，并承担相应的经济损失。

　　（2）出现未经申请的退货，扣绩效工资10～50%。

　　4．违反财务制度：出现未经批准的各种费用等违反财务制度现象。

　　（1）出现未经批准的各种费用，全部由本人承担。

　　（2）费用支出超额部分，全部由本人承担。

　　5．若当年未完成责任定额指标者，视为新进业务人员任用，若3个月后仍不胜任者解聘。附则：

　　价格说明

　　1．每项产品按照公司明确定价执行，若无特殊原因，原则上不进行降价。

　　2．特殊状况需要进行降价，由经理以上核准。（核准部分全额由公司负担，但该部分的业绩另计）

　　3．未经批准，低于定价销售者，责任由本人承担。

销售规章制度2

　　一．制定目的

　　为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。

　　二．适用范围

　　本制度适合公司的一切营销人员和营销活动。

　　三．制度细则

　　1．管理制度2．岗位职责3．例会制度4. 档案管理制度

　　1.管理制度

　　（1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。

　　(2) 营销部的员工要积极主动参与公司各部门的活动，工作会议，并严格遵守例会时间。

　　（3）服从领导安排，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。

　　（4）在销售过程中，如未得到上级允许，不得擅自改变已规定的价格。

　　（5）不得泄露公司的业务计划，保守公司的各项业务秘密，如有违反，根据情节严重予以处罚。

　　（6）以公司利益为重，积极为公司开发新客户和扩展新的业务项目。

　　（7）积极沟通，及时协调公司与客户关系。

　　（8）协助负责领导制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。

　　（9）对业绩突出和表现优秀的'员工，进行一定的奖励。

　　（10）对于违反公司制度规定和不适应公司发展的员工，会按照相关流程给予相关的处理。

销售规章制度3

　　1、每一位销售人员只能接待一名顾客或同一拨顾客，如再来顾客，要让其他人员接待，或告知顾客店内有规定，让他稍等。

　　2、每一销售人员只有权利最多拿出两部手机展示介绍，顾客再要求拿出手机，须告知顾客店内有规定，须收回一部（确认是真机并放入柜台），再拿出一部。

　　3、对每一名顾客（或同一拨顾客），本组最多只能拿出两部手机，顾客要求再拿出手机时，须先收回一部手机（确认是真机并放入柜台），再拿第二部手机，并向顾客解释店内规定，请顾客理解。

　　4、拿出的手机不能离开销售人员的视线，以防被调包或丢失。

　　5、在成交后给顾客办理手续时，须将柜台所有拿出手机收回，才能给顾客办理手续，在此过程中顾客要再看其他手机，再只可拿出一部手机递给顾客，手机不能离开销售人员的视线，顾客看完后立即收回，不准放在柜台上。

　　6、要及时提醒顾客不要把手机掉在地上，顾客带有小孩时，如小孩拿走手机，要中断销售，立即把手机收回，再继续给顾客介绍。

　　7、销售人员只能并排面向柜台坐，不能侧身坐，要保证所有柜台在你的`视线内。

　　8、同组成员对本组柜台所有手机丢失负有同等责任。

　　9、本组只有最后一人在柜台时，最后一人不能以任何理由（包括上厕所、亲友来访等）而离开柜台，严禁将柜台交付其他组人照看。

　　10、不允许用柜台内手机到配件组给顾客配皮套。

　　11、销售人员在接待顾客的过程中，如需调换销售人员，必须将柜台上所放手机交接清楚，方可离开。

　　13、领机出库需当面检查，出库后出现缺损，责任自负、

　　12、本规定即日开始严格执行，发现任何一条违规罚款10元。

销售规章制度4

　　一、薪资构成

　　底薪＋提成＋绩效＋电话补贴＋交通补贴

　　二、底薪发放办法

　　1、销售人员试用期内，试用期为三个月。第一个月为1000元，第二个月为1200元，第三个月为1500元，三个月工资挂帐暂不发放。三个月试用期满后按三个月的任务完成情况一次发放。

　　2、对于在试用期第一月没有完成定额业绩的，按第一月的50%按月发给生活费。对于在试用期第二个月没有完成定额业绩的，按第一月试用工资＋第二月试用工资的50%发给生活费。

　　对于在试用期第三个月没有完成定额业绩的，按第一、二月试用工资＋第三月的50%按月发给生活费。按业绩决定销售人员走留。

　　3、试用期汉螅对于连续第二个月没有完成额定业绩的，从第三个月起底薪按试用期的相反顺序递减。

　　4、销售人员每周上报业务进展情况（联系人。电话，地点。等情况）。公司每月核准业绩完成情况。

　　三、提成发放。

　　提成个人收入＝（当期销售额－销售定额）×提成率”。

　　销售定额、提成率由公司根据市场情况制定。

　　四、电话补贴＋交通补贴

　　试用期满后发放电话补贴100元和交通补贴100元。

　　五、绩效

　　年度完成全年任务的.，公司奖预以现金奖励。奖励办法另行制定。又与销售成果挂钩；既有提成的刺激，又给员工提供了相对固定的收入基础，使他们不至于对未来收入的情况心里完全没底。正因为基本制兼具了纯薪金制和纯提成制两者的特点，所以成为当前最通行的销售报酬制度，在美国约有50％的企业采用销售公司工资规章制度百科。用公式表示如下：

　　将销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，销售人员有一定的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资即底薪；如果销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上部分按比例提成。基本制实际上就是混合了固定薪金制和纯提成制的特点，使得销售人员收入既有固定薪金作保障，个人收入=基本工资+（当期销售额－销售定额）×提成率”或“个人收入=基本工资+（当期销售额－销售定额）×毛利率×提成率。

　　在实际工作中，有些公司名义上实行的也是“工资+提成”的收入制度，但是规定如果当月没有完成销售指标，则按一定的比例从基本工资中扣除。例如：某公司规定每月每人的销售指标为10万元，基本工资1000元，当月不满销售指标的部分，则按1％的比例扣款。这实际上是一种变相的全额提成制。

销售规章制度5

　　一、总则

　　为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

　　本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

　　员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归梦之屋手创公司销售部。

　　本制度自制定之日起开始执行。

　　二、着装规定：

　　1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。

　　2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

　　三、仪容要求：

　　2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

　　3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

　　4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。

　　四、考勤制度：

　　1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

　　2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

　　3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

　　4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。

　　5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

　　6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准，2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

　　7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》

　　8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：

　　上午：8：00~12：00

　　中餐12：00~13：30

　　下午：13：30~17：30

　　附注：可根据销售状况、季节等进行调整。

　　五、销售报表规定

　　1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

　　2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

　　3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

　　附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》

　　六、薪金分配制度

　　1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

　　2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

　　3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

　　4、业务费用管理

　　在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

　　业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

　　差旅费用：销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

　　业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

　　个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

　　七、合同管理制度

　　1、经办的销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

　　2、合同内容填写

　　合同包括：主合同、附加补充协议等。

　　严格执行合同规定的`价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

　　填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。

　　加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

　　3、合同签字程序

　　合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

　　原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。

　　1、全面负责公司销售业务开展，业务营销策划及宣传推广工作。

　　2、参与公司开发项目前期调查、分析、论证及方案筛选工作。

　　3、负责制定项目销售计划任务书，报销售总监、总经理审阅后，交行政部审查。

　　4、负责开发项目模型、售楼书、宣传资料等制作单位及广告媒体的确定。

　　5、监控广告宣传效果及销售业绩，进行日常销售督导。

　　6、参与开发项目销售立价，必须认真研究市场，提出定价方案。

　　7、根据项目进展状况，提出人员培训、招聘、辞退计划，并协助公司招聘销售人员。

　　8、负责制定项目销售效益分配方案。

　　9、协助公司作好集团客户的发掘，联络及谈判工作。

　　10、负责协调与公司各部门工作关系。

　　11、认真组织部门员工学习行业及公司各项规章制度，并督促其落实。

　　12、负责制定本部门员工岗位职责，做到分工明确，责任落实。

　　13、制定本部门员工因工作失职，不论主观或客观原因，给公司造成直接或间接损失相对应的处罚条款。

　　14、在楼盘正式开盘前，为销售做好充分准备。

　　15、负责销售人员的业绩考核。

　　16、经常调查、听取行业情况的发展，并及时反馈以决定经营方针。

　　17、听取部内业务报告，并随时监视业务实况。

　　18、组织部内业务会议，排除业务困难。

销售规章制度6

　　一、目的

　　为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。

　　二、制定原则

　　本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。

　　1、公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；

　　2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

　　3、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

　　4、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

　　5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

　　三、部门管理机构

　　主任：总经理

　　部门成员：销售经理、销售主管、销售业代

　　四、岗位职级划分

　　1、岗位分为个四层级分别为：（a）：销售经理；（b）：销售主管；（c）：销售业代；（d）：长期导购员；

　　具体岗位与职级对应见下表：

　　职级岗位对应表

　　序号职级对应岗位1a销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员五、薪酬组成基本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金（业绩提成）+综合补贴+个人相关扣款（保险金、住房公积金）+奖金。员工在试用期间享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）

　　薪酬结构

　　基本工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员员工在试用期结束之后并经转正合格方可享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）

　　薪酬结构

　　基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员

　　1、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。

　　2、岗位工资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。

　　3、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。

　　4、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。

　　5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00－22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。

　　6、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。

　　7、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。

　　8、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。

　　9、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三

　　十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，

　　并不予以任何经济补偿。

　　六、试用期薪酬

　　1、试用期间的工资为（基本工资+全勤奖金）的100%。

　　2、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。

　　3、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。

　　七、薪酬的支付

　　1、薪酬支付时间计算

　　a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。

　　b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。

　　2、下列各款项须直接从薪酬中扣除：

　　a、员工工资个人所得税；

　　b、应由员工个人缴纳的社会保险费用；

　　c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的`款项；

　　d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；

　　e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。

　　八、社会保障及住房公积金

　　1、一律员工在试用期合格并转正三个月后依照劳动合同约定的工资为基数缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金。

　　绩效考核管理规定

　　一、目的

　　强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

　　二、适用范围

　　本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

　　三、销售任务

　　销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。

　　销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。

　　四、绩效提成制度：

　　1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

　　2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

　　3、提成计算办法：

　　销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比

　　净销售额=当月发货金额-当月退货金额

　　4、销售绩效提成比率：

　　提成等级

　　销售任务完成比例（销售业务员）销售提成百分比（销售经理）销售提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%5、货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例（销售业务员）货款回款提成百分比（销售经理）货款回款提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%

　　五、激励制度

　　为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

　　1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xxx元现金奖励（周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一）；

　　2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xxx元奖励；

　　3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予xxx元奖励；

　　4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xxx元奖励；

　　5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；

　　6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

　　7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。

销售规章制度7

　　一、总经理

　　全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。

　　二、业务经理（组长）

　　1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。

　　2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。

　　3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。

　　4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。

　　5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。

　　6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。

　　7、负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。

　　8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考。

　　9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。

　　10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。

　　11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。

　　12、负责领导其他安排的事项。

　　三、业务员

　　1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。

　　2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。

　　3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。

　　4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。

　　5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。

　　6、积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。

　　7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。

　　8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收！

　　9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。

　　10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。

　　11、积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。

　　四、设计人员

　　1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

　　2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。

　　3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。

　　4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。

　　5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。

　　6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。

　　7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。

　　8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。

　　9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。

　　10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。

　　五、内勤人员

　　1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。

　　2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。

　　3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务人员提出合理性的建议。

　　4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。

　　5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。

　　6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。

　　7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。

　　8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。

　　9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。

　　10、负责公司的办公用品采购，做好进出账的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。

　　11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。

　　12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

　　13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。

　　14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。

　　15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的'帮助。

　　六、会计及出纳

　　1、会计

　　（1）严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。

　　（2）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

　　（3）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

　　（4）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

　　（5）负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理。

　　（6）熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密。

　　（7）审核汇总统计原始记录资料，保证统计台账的真实情况，及时报送总经理。

　　（8）对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。

　　（9）负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。

　　（10）负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行账号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。

　　（11）负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行账号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。

　　（12）、完成总经理或其他主管交付的其他工作。

　　2、出纳

　　（1）严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。

　　（2）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。

　　（3）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

　　（4）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

　　（5）配合会计做好各种账务处理。

　　（6）总经理或其他主管交付的其他工作。

　　七、售后安装人员

　　1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。

　　2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。

　　3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。

　　4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。

　　5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。

　　6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。

　　7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。

　　8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。

　　9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。

销售规章制度8

　　一、销售人员行为要求：

　　1着装

　　（1）男士上班着装整洁，得体，穿皮鞋；女士不得涂过艳的指甲油，不得佩戴较夸张的首饰。

　　2、仪表

　　（1）注意保持个人卫生，无异味，如化妆品味太浓﹑酒味、烟味、吃蒜、葱异味食品。

　　（2）精神饱满进入工作状态，不得在营业区内吃东西，可以短时间进入休息室休息，时间不得超过20分钟，休息中必须知会他人照看自己的柜台。不得在卖场内休息（美容区、顾客区、柜台内）

　　（3）着装要整洁，保证区域内卫生和陈列，柜台整洁。

　　3、行为

　　（1）微笑是每个销售员最起码的表情，面对客户应表现出热情、真诚、亲切、友好、专业，不准有不理睬的行为。

　　（2）有客户在手机卖场，不得大声说话、闲聊、喊叫、乱丢、乱碰物品，发出不必要声响。

　　4、言谈

　　（1）说话要注意艺术，多用敬语（“欢迎光临”、“您好”、“请喝水”、“请坐”、“请稍侯”、“对不起”、“请慢走”）。

　　（2）不准在客户听到的范围内讨论客户的接待及跟进情况。

　　二、销售人员纪律要求

　　1、销售人员必须严格遵守上、下班作息时间，迟到超过二十分钟以上的销售人员扣除半天工资，并不得无故早退。如果未经店长同意早退，扣除当天全天工资。迟到超过一个小时的扣除当天全天工资。

　　2、请病假必须在上早班时间前一个小时打电话或发信息给店长，经店长同意后才可休假，否则视为旷工。

　　3、销售柜台前不准看与销售无关的杂志、小说、报刊，更不准吃零食。每发现一次罚款人民币20元。

　　4、销售人员有私事不能第二天按时上下班的，必须于当日23：00前打电话或发短信息知会店长（否则视为迟到、早退处理）

　　5、每周五下班前销售人员安排好下一周的作息时间，营业员每周周一至周五可以选择一天进行休假，周六，周日不得休假。原则上在正常休息日之外不能休息，特殊情况要休息，必须提前一天知会店长。并经店长同意方可休息。

　　6、卖场内的人员作息时间按照公司要求，早班人员必须在7：：50集中进行早会，闭店前按时间组织晚间例会，早班请假或晚班因事早退，需要跟店长请假，除特殊、紧急情况外，事假、病假须提前一天向店长申请。具体作息时间如下：

　　早班：7：50—17：00如无店内要求，则按照整点下班。

　　午餐：早班为11：30—12：30晚班为12：30—13：30吃饭时间要告知晚班同事照看自己的柜台。

　　晚班：10：30—19：30如店内无顾客，则按时组织例会

　　每日早会、晚班会开始前不得进行收、放机器，取拿机器必须经过店长的确认才可。

　　7、有下列情形之一者视情节轻重罚款十元以上（含十元）。

　　（1）未经店长同意答应客户额外折扣、优惠等。

　　（2）散布不利于公司的信息，在团队当中造成不良影响。

　　（3）同客户产生纠纷，如造成损失由公司管理层酌情处理。

　　（4）休息日不得关闭手机，造成公司事务无法联系。

　　（5）被客户投诉，情节严重的交由公司管理层处理。

　　（6）怠工，并对公司销售任务有抵触或不认真完成的。

　　（7）未经店长同意私自外出者。

　　6、有下列情形之一的罚款二十元以上。

　　（1）服务态度恶劣，与客户争吵、打架者；

　　（2）被客户投诉，严重损害卖场或联通形象、声誉的`；

　　（3）在卖场内与同事之间恶意攻击或争斗者；

　　（4）利用工作职权收受别人财物、款项、谋求私利者；

　　（5）严重超范围承诺客户者。

　　三、销售人员客户接待条例

　　1、销售人员接待客户以客户走到谁负责的柜台前谁接待为原则，当前接待客户的人员不能同时接待两组客户。当第二组客户到柜台前时，由相邻的销售人员上前接待。

　　2、销售人员应积极，主动接待上门来访的每一个客户，不得抢客户，挑客户，只要对本卖场有兴趣，包括同行愿意接受销售人员介绍的来访人员均为客户。

　　3、销售人员休息当天如上班可正常接待客户，不可迟到、早退。如出现不属以上情况﹑由卖场负责人统筹安排全权处理。

　　四、销售销控管理条例

　　1、销售单据上如有赠送物品则应详细写明，乱增、私赠发生纠纷的会追求责任人。

　　2、任何低于底价（结算价）或不正常低毛商品、卡、配件类商品，需要向店长进行申请，相关申请人为分店店长、店长、商品部、执行总经理，如无法找到第一责任人，则按照上报申请分级进行。上报人须对此信息进行记录，备案。

销售规章制度9

　　一、总则

　　为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

　　销售部经理职责

　　1、对销售任务的完成情况负责。

　　2、对回款率的完成情况负责。

　　3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

　　4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

　　5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

　　6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

　　7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

　　二、销售部工作流程

　　1、拜访新客户与回访老客户流程

　　1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

　　2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点

　　3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

　　4)在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

　　5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

　　6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

　　2、产品报价、投标的流程

　　此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

　　1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)

　　2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)

　　3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

　　4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

　　5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印

　　6)制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标

　　3、商务谈判与签订合同的流程

　　1)销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

　　2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)

　　3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

　　4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

　　5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

　　6)对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行

　　4、发货流程

　　1)销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉

　　2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部

　　3)由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉

　　3)由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管

　　4)库管办理出库手续

　　5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档

　　5、回款流程

　　1)销售员催款

　　2)销售员填写收款申请单

　　3)销售部和财务部确认

　　4)反馈给客户

　　5)客户回款

　　6、开票流程

　　1)销售员填写开票申请单

　　2)销售部审核

　　3)财务部开票

　　4)交客户签收

　　7、售后服务流程

　　1)接客户售后服务申请，由销售部经理确认

　　2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

　　3)技术部和客户沟通

　　4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

　　5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通

　　8、退货(换货)流程

　　1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认

　　2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量

　　3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪

　　4)由销售分部将核实无误后的'《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审核

　　5)由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管

　　6)库管办理退货(换货)手续

　　三、销售部管理制度

　　1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌

　　2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司

　　3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

　　4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程

　　5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

　　6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

　　7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

　　8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任

　　9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

　　10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

　　11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

　　12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收

　　13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

　　14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决

　　15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

　　16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表

　　1)周工作计划表

　　2)月工作计划表

　　3)销售情况周统计表

　　4)销售情况月统计表

　　5)销售员工作周统计表

　　6)销售员工作月统计表

　　7)市场状况周统计表

　　8)市场状况月统计表

　　9)经销商进货情况统计表

　　10)区域销售情况统计表

　　11)每月经销商管理汇总表

　　12)《目标客户基本信息情况统计表》

　　17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元

销售规章制度10

　　一、办公室环境卫生

　　销售部是酒店形象的代表，销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观，在很大程度上反映了酒店的管理水平及员工素质。

　　1、保持办公区域地面、桌面整洁、干净；不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。

　　2、不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。

　　3、不许到处粘贴非业务所需的'宣传印刷品。

　　4、爱护办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。

　　5、坚持每日卫生值日制度。

　　二、工作汇报制度

　　1、销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。

　　2、外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。

　　3、销售代表外出销售，必须填写销售报告表，并在当日下班前交给经理审阅。一次不交，罚款10元（拜访计划、工作报告）。

　　4、每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。

　　5、每月交回本月的工作小结及下月计划报告。

　　6、每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。

　　7、每天按时上下班，如发现一次以至或早退者，罚款10元。

　　三、会客制度

　　1、会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。

　　2、上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。

　　3、准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁。

　　四、仪容仪表要求

　　1、上班着工作，不允许穿自己的服装出入对客服务区，部门经理可以例外，但必须着西装或套装（职业打扮）。

　　2、拜访客户穿着要整齐大方，职业化打扮，能代表酒店的形象。

　　3、男性留短发，不留胡须，皮鞋雪亮，衬衫领袖干净。

　　4、女性化淡妆，衣着文雅，忌着奇装异服，浓妆艳抹。

　　5、拜访客户前避免吃有异味的事物。

　　6、避免酒后拜见客人，以免留下不良印象。

销售规章制度11

　　第一章总则

　　第一条为确保本公司的产品销售，稳定销售队伍，规范本公司的销售分公司的行为，建立长期互惠的营销关系，维护本公司的利益，促进本公司及其销售型分公司的发展壮大，特制定本制度。

　　第二条本制度只适用于本公司所设立的销售型分公司和营业部。

　　第三条营业部是特指本公司所设的享有销售型分公司同等权利和义务的销售网络，不包括分公司下设机构。

　　第二章销售型分公司的设立及区域规定

　　第四条分公司负责人的选择：

　　1、有从事本公司产品销售的经验，销售业绩突出。

　　2、有较强的组织、协调和市场开拓、社会交往的能力。

　　3、遵纪守法，诚实守信，无不良嗜好。

　　4、具有成立分公司相应的经济实力。

　　5、总公司规定的其他方面的要求。

　　第五条分公司的设立须由拟定分公司负责人申请，经总公司董事会同意通过，并同总公司签订成立分公司的协议。

　　第六条总公司对拟定成立的分公司不投入“人、财、物”，分公司的经营自负盈亏。

　　第七条拟成立的分公司，总公司负责工商所需的证据办理。

　　第八条分公司的销售区域由总公司根据拟定分公司所处的地理位置和销售能力，确定其销售区域，以总公司文件发至各分公司。

　　第九条分公司的销售区域实行动态管理，总公司对分公司定期进行销售业绩的考核，销售业绩太差或有增长但增长缓慢的，总公司视其具体情况逐步缩小其销售区域，直至取消分公司资格。

　　第三章要货、发货，货款回收管理办法

　　第十条分公司在每年的三月底前和八月底前分别制定当年度的要货计划，计划尽量做到准确。

　　第十一条对于本地销售确需，总公司又不能提供的产品，分公司可以书面申请请示总公司，得到总公司的书面批复后，方能从

　　外单位调进。

　　第十二条申请购进产品的请示须明确所购产品的数量，质量和供应商，是散装种还是小包装种等内容。

　　第十三条分公司未经总公司许可，从外调进产品的，情节严重的，取消分公司资格。

　　第十四条总公司有的产品，分公司只能从总公司调进，不能从外单位购进与总公司类同的.产品。

　　第十五条分公司的要货，须遵循总公司的统一安排，不得只调当年的畅销产品，少要甚至不要滞销产品。

　　第十六条分公司发货须提前将其要货计划传真至总公司，总公司根据实际情况回复分公司，分公司根据总公司的回复派车，派人到总公司发货，或由总公司代办铁路运输发货至分公司。分公司发货原则上由分公司自行确定运输方式，承担相应的运输费用。

　　第十七条分公司的发货，须分批分次地渐进供货，不得大批购进，囤积销售。

　　第十八条分公司要货时须按所要货的货款的80%付至总公司，产品价格按总公司的规定。

　　第四章退货管理

　　第十九条当年的畅销产品不允许退货。

　　第二十条因总公司产品质量问题或总公司过错造成产品不能销售的可以退货。

　　第二十一条公司的滞销产品可以按最后一批调货量的3—5%退货。公司的专控产品的退货比例可适当大点，但最多不得超过总调的 %。

　　第二十二条分公司因不可抗拒的特殊的市场变化造成产品大量积压库存，总公司可以根据具体情况考虑其退货。

　　第二十三条不符合退货条件，又是总公司的产品的库存，条件允许可由总公司代为保管，条件不允许的则由各分公司保管，并承担产生的费用。下一销售季节总公司根据质检结果，对于合格的免费更换包装。

　　第二十四条分公司根据总公司的通知向外调运总公司产品，产生的费用由总公司承担。

　　第二十五条分公司库存或因市场变化造成的库存，产生的费用由分公司承担，总公司只对库存合格种子免费提供包装。因总公司产品质量或总公司过错造成的积压产生的费用由总公司承担。

　　第五章试验、示范管理办法

　　第二十六条分公司须承担总公司安排的后续科研组合在当地的试验、示范工作，其费用在当年销售产品提取的2%中列支。

　　第二十七条分公司的试验、示范力求规范，结果真实可靠，反对弄虚作假，试验、示范结束要有正规的试验总结及时报总公司，随时接受总公司对分公司试验、示范的检查。

　　第二十八条总公司的产品推荐到分公司所在地审（认）定工作由分公司负责，总公司协助，产生的直接费用由绵阳市农科所承担。

　　第二十九条分公司推荐总公司的组合到所在地的区试费用由科研部门承担。

　　第六章监督、管理和培训制度

　　第三十条总公司在销售季节派总公司的片区负责人到各分公司促销，回收货款，监督分公司执行总公司统一价格政策，是否按所定区域发展销售网络，销售网络的档案的管理是否规范等。

　　第三十一条派驻分公司的人员的外勤补助由分公司承担，总公司只承担联络人员在总公司同分公司间往返的差旅费用。

　　第三十二条分公司收集当地的市场信息，为总公司扩大销售，拓展市场，竞争制胜提供建议。

　　第三十三条总公司有步骤地对重要的、有发展潜力的分公司投资入股，加强分公司同总公司的合作紧密，建立产权关系。

　　第三十四条总公司对分公司的年度销售结算的情况，分公司不得向外传播。

　　第三十五条总公司定期召开大小春产品销售总结会，交流营销经验和体会，表彰和奖励优秀分公司，以及对分公司的负责人进行培训。

　　第三十六条分公司召开的网络经销商培训会，总公司原则上派人参加，并进行指导。

　　第三十七条分公司对外签订协议合同等须先上报总公司批准。

销售规章制度12

　　一、通则

　　(一)总则

　　本章程规定本公司××营业部门(以下简称部门)的机构、权限、运作及处理等等相关事项。

　　(二)部门的业务范围

　　本部门依照总公司营业部门的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责指导管理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。

　　(三)部门的所在地及称呼

　　部门设于全国的各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。

　　(四)重要事项的决定

　　部门的设置、改制、废止，管理区域及经理的任免，皆经由董事会决议后执行。

　　(五)规章的制定、修改与废止

　　本规章的制定、修改与废止皆经由董事会决定。施行细则则由总公司营业部长决定。

　　二、机构

　　(六)部门的机构

　　部门设经理、经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。

　　(七)营业所的设置、废止

　　营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后决定。

　　(八)管理者

　　部门可依情况需要，设副理及部门顾问。另外，科设科长，如情况必要可设科顾问及股长、主任。

　　(九)特别回收科的.设置

　　部门可依情况需要，设置特别回收科。

　　(十)营业部的组织

　　营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。营业所可依情况需要，设置副店长。

　　(十一)经理的职务范围

　　经理所负责的职务范围如下：

　　1、企划、指示营业方法。

　　2、经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。

　　3、听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。

　　4、裁决部内的人事。

　　5、举行业务上的磋商会议。

　　6、排除业务上的困难。

销售规章制度13

　　人事制度

　　一、聘用公司各机构需要增加人员时，先填写《人员增补申请表》，经主管领导核准后，由内勤统一招聘。员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式

　　1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。

　　2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》，甄选资料，确定测试人员名单;人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试;结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价;复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。

　　二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。在使用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。

　　三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申请单》，由主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。

　　四、考勤、加班及请假管理办法工作制度：

　　1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。

　　2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。

　　3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。

　　4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。

　　5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。

　　6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。

　　工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤规定：公司员工上下班必须实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，不可迟到、早退、旷工。

　　考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日两次。不具备打卡条件的部门，实行签到(退)制度，时间及规则同打卡。因公出差或外出者应填写《员工外勤单》。迟到、早退、旷工的界定及处罚

　　1、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。

　　2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。

　　3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。

　　国家法定假：五一(三天)、十一(三天)、元旦(一天)、春节(三天)。

　　公休假：每周公休日加班薪资支付标准：国家法定假日按300%支付薪资;公休日加班按200%支付薪资;平常日加班按150%支付薪资。员工在下列情况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务;员工加班时间在1小时(含)以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后方可生效。

　　有下列情况之一的，加班不予补偿：

　　1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班;

　　2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。

　　请假管理办法：员工请假必须提前填写"请假单"，经批准后方可休假;特殊情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续。

　　假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：

　　1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。

　　2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。

　　1、每周公休假：实行每周五天工作制。

　　2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。

　　3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天;如属晚婚(男满25岁，女满23岁)，给假15天;再婚者不享受晚婚待遇。

　　4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天;已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天;员工之配偶分娩，给假3天。

　　5、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

　　6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。

　　7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作1—3年(不含)，每年年休假5天;工作3—6年(不含)，每年年休假7天;工作6年以上，每年年休假10天。

　　8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。

　　9、病假：2天(含)以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。

　　假期工资：

　　1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;

　　2、30日以内的产假及工伤假，不扣工资;30日(含)以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资

　　3、事假期间扣发全部工资。

　　请假核准权限：

　　1、主管级(含)以下员工请假：1—3天(含)由业务经理核准;3—5天(含)、5天以上由总经理核准。

　　2、业务经理级员工请假由总经理核准。

　　五、解聘有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：

　　1、工作能力不符合岗位要求的;

　　2、品行不佳，不利于在公司长期发展的;

　　3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。

　　六、开除员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：

　　1、员工不能胜任其岗位工作者;

　　2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。

　　3、无正当理由者，连续旷工三日以上者。

　　4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。

　　5、严重失职的`，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。

　　七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职(调动)工作交接表》，并交内勤存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。

　　八、不管是离职，开除，解聘人员，根据知识产权保密原则，仍对公司的资料，商业秘密，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。

销售规章制度14

　　设计人员

　　1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

　　2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。

　　3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。

　　5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。

　　7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。

　　8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。

　　9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。

　　10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。

　　内勤人员：

　　1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。

　　2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。

　　3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务业务人员提出合理性的建议。

　　6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。

　　7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。

　　8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。

　　10、负责公司的办公用品采购，做好进出帐的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。

　　12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。

　　13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。

　　14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。

　　15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。

　　会计

　　1、严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。

　　2、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报帐。

　　3、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

　　4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

　　5、负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理。

　　6、熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密。

　　7、审核汇总统计原始记录资料，保证统计台帐的真实情况，及时报送总经理。

　　8、对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的`一切法律行为负责。

　　9、负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。

　　10、负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行帐号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。

　　11、负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行帐号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。

　　12、完成总经理或其他主管交付的其他工作。

　　出纳

　　1、严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。

　　2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。

　　3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

　　6、配合会计做好各种帐务处理。

　　7、总经理或其他主管交付的其他工作。

　　售后安装人员：

　　1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。

　　2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。

　　3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。

　　4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。

　　5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。

　　8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。

　　9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。

销售规章制度15

　　一、总则

　　1、销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。

　　二、售前管理

　　2.1销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。

　　2.2销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。

　　2.3签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。

　　2.4建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。

　　三、产成品的销售与出库

　　3.1产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。

　　3.2公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、销售部执行。

　　3.3属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为：

　　1）开票员开具发货通知单；

　　2）安排送货；

　　3）调度员接到发货通知，组织装车；

　　4）调度员依据是送货单开具出门证；

　　5）提货人持出门证到门岗，门卫核对后予以放行。

　　3.4财务部认真核对每日到帐款项，并出具“到款通知书”（明确汇款单位、到款金额），通知销售部、企管部。销售核算员依据到款通知登记往来帐。

　　3.5现款或预付款销售需方自提的，具体程序为：