出差管理制度（精选31篇）
在充满活力，日益开放的今天，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编为大家收集的出差管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
出差管理制度 1
(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之
(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记
(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之
(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付
(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费
(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费
(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支
(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支
(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之
(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处
(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定
出差管理制度 2
“差旅管理”在时下的中国依然是个非常陌生的概念，虽然商务人士们出差的次数越来越多，但是他们对自己差旅行程的控制也仅在预订机票和酒店的范围内。根据权威资料显示，到20xx年全球商务旅行支出将达3500亿美元，占总旅行支出8700亿美元的30%，这些数字勾画出的是一个可触可及的庞大的服务市场。
不管国人对于“差旅管理”有多陌生，作为全球第二的专业差旅管理公司CWT已经认准了这片处女地。CWT董事长休伯特。乔利（Hubert Joly）本月中旬在上海表示，随着中国全球化进程的加快，中国企业对差旅管理的需求一定会大幅度增长。乔利透露，20xx年，嘉信力（CWT）在进入亚太市场不到10年的时间里，商务旅行销售额突破10亿美元大关，比20xx年增加了45%，并预计亚太市场未来将占据CWT全球三分之一的业务。
国外部分
第一条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：
（一）凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
（二）膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。
（三）派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。
第二条 受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。
二、出差管理规定
第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条 员工出差依下列程序办理：
（一）出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
（二）出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条 出差的审核决定权限如下：
（一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
（二）国外出差，一律由总经理核准。
第三条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第五条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第六条 出差费用的报销：
（一）交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
（二）膳食费按标准领取。
（三）通讯费以邮局凭证报销。
（四）交际费由领导核定，凭据报销。
三、员工出国办法
（一）凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。
（二）因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书（如附件一），言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。
（三）出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。
（四）奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。
（五）出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。
国内部分
第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：
（一）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
（二）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
（三）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
（四）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条 员工出差的`膳食、住宿、杂费按下列标准核发
A主管级：每日1，20元
B一般级：每日1，00元
第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
（一）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
（二）电报电话费应取具电信局的收据为凭。
（三）邮费应取具邮局的证明为凭。
（四）因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
（五）因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费（按照规定格式逐项填写）。
第六条 员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
出差管理制度 3
第一章 总则
第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条 为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章 一般规定
第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条 出差的审核决定权限如下：
1、当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途国内出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
3、国外出差
一律由总经理核准。
第五条 交通工具的选择标准
（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。
（3）其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章 出差借款与报销
第六条 费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的`费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条 借款
（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
第八条 报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
出差管理制度 4
第一章 总则
第一条 为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章 差旅交通工具的管理
第二条 交通工具的选择标准：
（1）白天（6:00-19：00）乘车超过6小时（含），夜间（19:00-6:00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。
（2）远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
（3）差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
（4）出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章 出差人员的相关规定
第三条 短期出差人员的规定
（1）因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
（2）深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。
（3）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定
（1）由公司安排派往到外地且工作在一个月（含）以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
（2）长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
（3）长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。
（4）长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。
（5）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
（6）长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。
第四章 出差借款与报销
第五条 借款
（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（4）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
第六条 报销程序及出差费用的报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。
第五章 差旅管理
第六章 附 则
第七条 出差报道
（1）原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。
（2）出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的'要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。
第八条 本市出差
（1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；
（2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可；
第九条 市外出差：
（1）差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
（2）出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。
第十条 出差纪律
（1）遵纪守法；
（2）遵守公司制度；
（3）注意安全，不从事危险活动；
（4）不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；
（5）不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；
（6）不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；
（7）未经总经理批准，不得向客户借款；
（8）严禁挪用公司货款。
出差管理制度 5
为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。
一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。
五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。
六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。
七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。
八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。
九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。
十、出差费的'报销
1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。
2、出差费用的各项标准由营销总经理规定。
出差管理制度 6
第一章 总则
第1条 目的
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条 审批程序和权限
员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章 出差管理细则
第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机
第6条 使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的.，须事先征得分管领导同意。
第8条 出差标准规定
（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销。
（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。
（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章 出差费用借款及报销
第9条 出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条 出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
第11条 业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
第12条 其他报销、审批程序同上。
第四章 附则
第13条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
第14条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
第15条 本制度自颁布之日起执行。
出差管理制度 7
第一章 总则
第一条 目的
为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
第二条 适用对象
本制度适用于本公司所有员工。
第二章 员工出差管理办法
第三条 公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条 出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条 员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条 出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条 出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章 生活费管理规定
第九条 员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条 出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条 出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条 员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。
第四章 交通费管理规定
第十三条 员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表：
火车乘坐规定：
1、出发地与到达地相隔400公里以上；
2、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上；
3、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；
符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。
注：火车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。
汽车乘坐规定：
1、出发地与到达地相隔400公里以上；
2、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上；
3、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；
符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买坐票。
注：汽车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。
飞机乘坐规定：
经理级员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机。
注：飞机票统一由公司安排购买。
其它情况：
员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车。
第十四条 出差员工在出差前，至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地，以便办公室主任有足够时间去订购车/机票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。
第十五条 交通费报销规定
（一）员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理交通费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有交通费用员工自行承担。
（二）符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别按慢车或直快列车软（硬）席坐位票价的60%发给补助；乘坐特快列车的员工，按特快列车软（硬）席坐位票价的50%发给补助；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工，分别按其软（硬）席座位票价的30%发给补助。
（三）符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车班次的员工，按慢车坐票票价的60%发给补助；乘坐直达快班的员工，按直达快班坐票票价的.50%发给补助。
（四）出差期间因工作需要而延长出差时限的，出差员工须立即向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明。
第五章 住宿费管理规定
第十六条 全国各类城市等级划分标准：
全国各类城市分类：
A类（特大型城市）：上海、北京、广州、深圳
B类（大型城市）：重庆、天津、杭州、南京、哈尔滨
C类（中大型城市）：武汉、沈阳、济南、长春、石家庄、长沙、成都、西安、昆明、郑州、福州、南昌、南宁、合肥、乌鲁木齐、大连、青岛
D类（中型城市）：柳州、太原、呼和浩特、贵阳、兰州、海口、宁波、温州、厦门、珠海、中山、东莞、台州、泉州、汕头、无锡、苏州、徐州、湖州、湛江、烟台、淄博、潍坊、济宁、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齐齐哈尔、包头、株洲、常德、洛阳、宜昌、绵阳、襄樊、荆州、南阳
E类（小型城市）：除以上城市外的其他边远小型城市及地区，在此不一一列举。
第十七条 员工出差的住宿标准须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担，住宿费用标准见下表：
第十八条 出差员工住宿管理规定
（一）总裁、总经理住宿标准为三星级酒店标准套房，环境优雅须带有会客室，所在区域交通便利且便于停车。
（二）副总经理、总监住宿标准为三星级酒店标准间。
（三）经理级住宿标准为普通商务酒店。
（四）各区办公室主任可根据实际需要与当地商务酒店签定长期合作协议。
（五）当两个或两个以上的员工出差时，除男女有别可分开住宿外，无特殊情况不可独自开房住宿；当两个或两个以上不同岗位级别员工同住一间房间时，以岗位级别高的员工住宿费用可报销额度作为标准，不累加住宿人员可报销额度。
第十九条 住宿费用报销规定
（一）员工出差结束后回到工作岗位的三个工作日内，持住宿费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理住宿费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有住宿费用员工自行承担。
（二）出差员工住在亲友家，一律不予报销住宿费。
（三）出差人员外出期间生病，确需住院治疗，应立即向上级领导申请休假，住院期间不予报销住宿费，不享有出差补贴。
第六章 补贴规定管理办法
第二十条 出差员工在启程日的0：00分—24：00分任何一时刻出发皆可享有出差补贴，出差返回到派出地的当天不享有出差补贴。
第二十一条 出差补贴费随当月工资一起发放，享有出差补贴的天数要扣除出差期间休假的天数；出差期间因工作需要加班，只享有出差补贴，不同时享有加班补贴。
第七章 附则
第二十三条 以上工作失误内容未详尽完善，在实际工作中如未列入失误行为，公司有权决定失误等级予以相应处罚，经公司研究后增补的条款，将自动成为员工行为规则的一部分。
第二十四条 总公司行政部拥有本制度的最终解释权。
第二十五条 本制度自公布之日起实行，各相关人员须严格执行。
出差管理制度 8
第一章总则
第一条目的
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限
员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则
第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第二条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机
第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第五条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第六条出差标准规定
（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3—1。
（2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，住宿费减半支给。
（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过x元以上的招待费必须先请示部门经理；超过x元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（4）随同高层人员出行的.普通员工，食宿随高层人员。
（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销
第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
第三条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
第四条其他报销、审批程序同上。
第四章附则
第一条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
第二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
第三条本制度自颁布之日起执行。
出差管理制度 9
一个公司，为规定业务方面的员工出差支给办法及管理，都会制定出一些相应的出差管理制度。以下详细的业务出差管理制度的资料，可供参考。
本标准规定了xxxx有限公司员工出差旅费支给办法细则。
本标准适用于xxxx有限公司员工公派出差办理公务者的管理。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的.
修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《出差申请单》
《差旅费报销单》
《出差报告》
3要求
本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行
3.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理:
a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。
b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。
3.2员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴(补贴标准按10元/人执行)，但如实际需要，须事先呈主管核准批准。
3.3员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。
3.4出差的审核决定权限如下:
a、四日以上由总经理核准;
b、部长级人员一律由总经理核准。
3.5本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费:
a、乘坐汽车及火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证;
b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根;
c、因急要公务必须搭乘飞机者，应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销交通费;
d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。
3.6交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
3.7出差人员膳食、住宿、杂费(包括:公交出租车费、手机费)，最高定额按以下标准核发(住宿及公交出租费须凭票据报销)，超支部分不予报销。
a、部长级:地区、县级城市每日住宿及杂费180元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费300元，膳食费每日50元;
b、普通级:地区、县级城市每日住宿及杂费100元，膳食费每日35元。省会及十四个沿海城市每日住宿费及杂费200元，膳食费每日50元;
注:十四个沿海开放城市是指大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海
3.8员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。
3.9出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销:
a、邮费等费用应以邮电局的收据为凭。凡因公拍发邮电及特别公务，临时雇用劳力、车马等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支;
b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭;
c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。
3.10出差费用的报销:
a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则;
b、膳食费等按标准领取;
c、交际费由领导核定，凭据报销。
3.11出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。
3.12员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。
3.13员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
3.14出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。
3.15出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给;不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。
3.16出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。
3.17本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布，施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。
3.18本标准如有未尽事宜得随时修改之。
出差管理制度 10
一、人员能在当天返回的不视为出差。
二、出差申请程序及办法
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的`出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。
四、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。
1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的。市内计程车（只限一次）及特殊情况需乘坐的（特殊情况按第七点规定），均须出具统一的票据。
2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈部门主管确认后方可报销。
3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报销。
4、出差人员乘座交通工具标准：飞机，火车，汽车，轮船，须批准，硬卧，大巴，二等
5、市内交通费，伙食及住宿补贴标准实销）
出差管理制度 11
一、审批程序
1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的.，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定
1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准
1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
出差管理制度 12
第1条：总则
1、为使本公司员工因公出差（公务培训除外），其差旅事宜有章可依，特制订本制度；
2、本制度适用于本公司各部门、办事处、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度执行；
3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；
第2条：出差类型定义：
1、公出：因公外出且在办公常驻地城市范围内的记为公出；
2、当日出差：单程60公里以上150公里以内或有条件当日回公司。
⑴短途出差之交通费含往返交通费及市区办事交通费。
⑵短途出差人员不得在外住宿；
⑶当日出差一般情况下须使用公共交通不得乘坐出租车，特殊情况需要中注明。
3、远途出差：单程150公里以上且无条件当日回公司的。远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应控制在50元（非长途）以内，超标部分应在出差报告单中注明。国外每日交通费用凭乘车凭证实支。
4、出差人员的交通工具应以利用轨道交通（优先动车二等座，若无座可向直属领导申请高铁二等座）、长途巴士为原则；但因目的地较远等特殊原因由行政总监核准后方可利用航空交通工具。
第3条：出差签核程序
一、个人申请出差
出差人员应至少提前1个工作日办理出差申请，并于旺财考勤上填写出差申请，核准后方可执行；
二、公司指派出差
1、即由公司权责部门根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；
2、被指派人出差须于旺财考勤上做出差申请，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；
三、其他规定
1、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定；
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的`，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续；
3、所有出差员工须在旺财考勤明确出差具体地址；
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条：出差费用标准及相关规定：
一、出差时间核算：
1、出差当日离开常驻办公地6小时以上按1天计算，6小时以内按半天算；
2、出差期间14：00以前（含）到达常驻办公地按半天计算；
3、出差期间14：00以后到达常驻办公地按全天计算；
4、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。
二、出差费用标准：详见附件一
第5条：出差费用预支、核销程序
一、出差费用支付方式
出差人员先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；
二、出差费用核销程序㈠核销规定
1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、业务招待费用额度由总经理或coo核准，未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销，特殊情况由部门经理核准后经总经理予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；
7、若出差住宿费相关凭证丢失，须由该酒店把原来开具的发票另一联复印加盖财务专用章则可进行报销，否则不予报销。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。
㈡核销程序
1、员工在出差结束后应尽量于一个月内完成差旅费的报销工作。
（1）填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：
A：部门负责人出差报销单据须经公司总经理核准；
B：部门负责人以下出差须报部门负责人确认，总经理审批；
2、财务复核程序
（1）财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、权责部门核准签字、报销时间等；
（2）经复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
（1）出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；
（2）《报销单》中的报销金额由报销人根据“出差费用标准”中的标准分发补贴金额；
（3）出差期间发生的费用中，如有《公司出差费用标准》未包含的支出项，由出差人员平均分摊自行承担，特殊情况报总经理批准按批复报销；
4、所有员工出差所发生的差旅费，均列入各部门预算项目中；
5、预支款及报销原则为：前款不清，后款不借。
第6条：附则
1、本制度由公司人力资源部负责解释。
2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司决策层共同商议后执行，修改后亦同。
3、本制度自颁布之日起实施。
第7条：附表
出差管理制度 13
一、目的：
为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：
因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：
1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；
2、申请批准后应及时到财务部备案；
3、出差的审核批准权限如下：
3.1当日出差由部门经理批准；
3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；
3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：
1、总经理、副总经理出差标准：
1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：
公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的.客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人
1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：
公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工
按附表一执行，经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：
1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程
1、报销的审批权限
1）、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。
2、员工差旅费报销标准。
1）、员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的`为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2）、出差补助标准额
2.1）、员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。
2.2）、长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费）
出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员；
注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。
3）、员工出差交通报销标准
3.1）正常情况下实报实销（ 火车，汽车 ，轮船等），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。
3.2）如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。
3.3）销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员每月话费补贴50元。
七、附则：
1）、本规定自发布之日起，开始执行。
2）、本规定由综合部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。
出差管理制度 14
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费，按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的`，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:
公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:
公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
出差管理制度 15
职责分工:
集团财务中心、各财务部负责差旅费备用金、差旅费用的审核、报销和账务处理等工作。所有费用报销必须经过财务部门审核，董事局主席特批除外。
差旅费借支和报销标准:
1、如需要办理差旅费借支，出差人员凭审批后的《员工出差单》到财务部办理借支手续，借支差旅费标准如下:
1.1交通费:往返行程之路费
1.2住宿费:预计行程天数x住宿标准
1.3伙食费:预计行程天数x伙食标准
2、公司因公出差人员的差旅费报销标准分为住宿费、交通费和伙食补助三部分，出差完毕，由财务人员按不同的情况、不同的标准给予核销，参见差旅费报销标准。
差旅费用管理规定:
1、员工因公出差发生的差旅费按职务根据差旅费报销标准据实报销，超过其待遇标准的，超过部分自理。
2、因公出差人员须按职务等级标准乘坐车、船、飞机，职务以集团公司人力资源中心发文任命为准。特殊须跨级乘坐车、船、飞机的，报副总裁以上领导另行批准。外地公司报各公司一把手批准。
3、报销时，出差人员必须提供出差期间真实的、有效的发票，不含出租的士票。如因特殊情况需报出租车票，则必须在每张出租车票的背面说明原因并由董事局领导审批。
4、员工因公出差报销伙食费，必须凭票在标准内据实报销，如果不能提供合法有效的发票，伙食补助按规定每人每天50元。如在出差期间经公司领导批准报销业务招待费，则不能报销当期的出差伙食补助。
5、差旅费报销时，天数以实际住勤天数为准。
6、员工借出差之便就近探亲的，须经集团公司副总裁以上领导批准，绕道费用全额自理。
7、境外出差的.费用报销如果超出标准，由集团董事局主席或其授权的领导审批。
8、省内出差如果当天来回，原则上只报销来回路费。如果出差时间超过一天的，则报销标准参照一般地区执行。
9、为统一管理，各地的误餐补助每天不得超出15元，按实际出勤天数计算，如有员工饭堂的直接补助到饭堂。
10、因公出差人员须于出差回来十五日内到财务报销。若有借款且逾期不报销者，扣发其当月工资。
出差管理制度 16
（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。
（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。
（3）借口额度一般员工借款金额在1000—2000元之间，部门主管以上人员借款金额在2000—3000元这间。
（4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。
一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每天出差补助230元。（包括：食宿，市内交通费）。
二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元（包括：食宿，市内交通等）。
三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。
因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人自理。出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。
（5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。
（6）统计补助日期，出发时间在0：00—12：00的，当日以一天计；出发时间在12：00—24：00的`，当日以半天计；返回到达时间在0：00—12：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：00—24：00的.，当日以一天计。
（7）出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。
出差期间不得另外报加班费。下属与上级领导一起出差的，下属要扣除出差补助。
（8）出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件，填写《差旅费报销单》，将出差期间发生的相关费用，仔细填列清楚，由财务审核、总经理审批后，再到财务部报销，冲减以前借款，多退少补。
出差管理制度 17
为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准：
(a) 公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的.金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。
(b) 自驾车报销标准
为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。
自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助 700 元， 每次不限时间。 600公里以上 至1000元封顶。
2、差旅住宿、补贴标准：
员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元，二线城市260元(省会级城市)，三线城市200元(普通城市)。出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票(收据)报销。 连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、 住宿费、补贴，不再报销其他费用。
3、出差日期的计算
员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助;自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。
4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。
员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多人出差要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁(委托人)签字后，出纳核实后办理。
备注：以上费用必须在实际发生后按标准报销(必须提供正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容)。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。
5、本制度自发布日执行。
出差管理制度 18
第一章总则
第一条目的
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限
员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则
第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第二条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机
第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第五条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第六条出差标准规定
（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3—1。
（2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，住宿费减半支给。
（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过x元以上的`招待费必须先请示部门经理；超过x元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销
第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始票据粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
第三条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式盖章，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
第四条其他报销、审批程序同上。
第四章附则
第一条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
第二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
第三条本制度自颁布之日起执行。
出差管理制度 19
一、总则
1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，
结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。
2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度适用公司所有员工。
二、出差审批
1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。
2、出差审批权限：
（a）
分管经理出差由总经理审批；
（b）
部门负责人出差由分管经理或总经理审批；
（c）
其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管经理审批。
三、差旅费支出内容及标准
（一）差旅费报销内容：公司员工出差报销的'差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。
（二）往返出差地点交通费标准
1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车、汽车、动车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。
2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。
3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。
（三）住宿及补贴标准
1、出差天数。出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。出发时间在12：00以前的`，出差天数为一天，反之为半天。出差返回时间在22：00前的（以票面时间为准），第二天照常上班；出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。
3、出差补贴：餐费及住宿费160元/天，乘坐交通工具凭票报销；自己开车凭公里数0.9元/公里。
四、报销程序
1、报销人把与差旅费相关的所有票据全部粘贴在《差旅费报销单》的后面，所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。
2、报销人持《差旅报销单》和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，到财务部由财务人员按公司有关规定进行复核。
3、持财务人员审核完毕后的有关单据交总经理或分管副总经理审批；
4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。
出差管理制度 20
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核、总经理批准后方可借款。
3、出差人员回公司后，应在一星期内将所有票据（原则上应提供正规的车票、餐费、住宿费发票）按规定粘贴并填写“差旅费报销单”，报销单由部门主管审批后交财务审核，再由总经理审批后方可报销。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
1、住宿标准（金额单位：xx元，下同）：
（1）总经理：实报实销
（2）中层管理人员：最高限额180元/晚，凭住宿发票报销。
（3）其他人员：最高限额120元/晚，凭住宿发票报销。
（4）具体规定：出差人员的住宿费实行限额凭票据报销的'办法，按实际住宿的天数计算报销。出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
2、伙食及通讯补贴费（含市内公交车费）：
（1）总经理：实报实销
（2）中层管理人员：80元/天
（3）其他人员：60元/天
（4）具体规定：中午12时前离开本地按全天补助；中午12时后离开本地按半天补助；中午12时前到达本地按半天补助；中午12时后到达本地按全天补助。
3、交通工具标准：
（1）交通工具以乘坐火车硬卧为主，如遇车票紧张只能乘坐火车硬座时可按相应硬卧差价给予补助，特殊情况经总经理批准后方可乘座飞机。
（2）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：出差目的地偏远，没有公共交通工具的；携有巨款或重要文件须确保安全的；收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；陪同重要客人外出的；执行特殊业务或夜间办事不方便的，以上情况须请示部门主管或总经理同意后方可报销。
（3）出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
三、其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。
3、外出学习、参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
本制度经总经理核准后自公布之日起生效
出差管理制度 21
一、差旅原则
1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。
2.因公出差享受差旅费用报销。
3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。
4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准
1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。
3.中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。
4.市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。
5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的`人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的'各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。
11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。
12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。
13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。
三、住宿费报销标准
1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
2、市级（二类地区）按最高限额每天310元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
3、省级（一类地区）按最高限额每天330元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
四、报销程序：
由出差人填好差旅报销单，粘贴好票据及文件通知，由分管领导签字后，再由校长审批签字后到财务处报销。
五、说明：
1、制定本制度是为以后有制度可依，公正、公开、公平。
2、本院差旅费报销只为本院教职工服务。
3、此制度从20xx年1月1日执行。
出差管理制度 22
根据公司“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，公司有责任慎重考虑出差的安全性，保证出差人员自身安全，降低公司损失，保障公司和员工利益，特制定本规章。
一、使用范围
1、本规章适用于公司全体员工；
2、本规章适用于因公出差和因激励员工而组织的旅游；
3、本规章不适用于私人请假及旅游等个人行为。
二、指导原则
1、公司对员工因公出差期间的安全负有管理责任；
2、公司有责任保护公司和股东免受损失员工的风险；
3、公司有权利规避因出差安全问题带来企业损失的风险。
三、规定
（一）人身安全
1、员工出差必须办理出差手续，在总经理允许后到财务室支取合理差旅费用；
2、员工出差必须选择合理的交通工具，交通工具选择顺序为：火车、客车、小汽车、飞机；
3、员工在携车外出调货时，应保证同去货车性能正常并符合国家标准，确保货车驾驶人员技术闵熟，并有货车驾驶经验在三年以上；
4、员工出差前应将行李物品整齐打包，所带物品以少为宜，差旅图中，应保持警惕，防止被盗；
5、员工出差尽量避免一个人单独行动，如单独一个人出差时，必须确认出差地的治安条件，并要求客户陪同；
6、员工出差食宿应选择干净安全的地方，住宿优先选择连锁酒店；
7、员工在出差地有乘车要求时，应优先选择正规公共交通工具；
8、员工出差期间如遇突发性紧急事件，如火灾、洪涝、地震、台风、瘟疫等，有人身安全威胁时，应及时向公司汇报，并服从当地政府部门指挥，或向有关部门求救，确保自身安全；
9、员工出差期间如遇交通事故、失盗、抢劫等个人突发事件时，应紧急自救，首先要确保自己的生命安全，其次及时向相关部门求助，并第一时间通知公司；
10、员工出差期间，不得从事黄、赌、毒等行为，不得违反国家法律和当地法规；
11、公司组织员工不得到风险系数高的地区旅游活动，不得安排蹦极、跳伞等安全系数高的活动，所组织活动必须确保零风险、零意外；
12、员工因公出差受伤，所产生的`的一切费用由公司承担。
（二）财产安全
1、出差期间，对于公司的一切财物如笔记本、钱款等，应妥善保管；
2、出差期间丢失损坏公共财物的，应按折旧后100%赔偿；
3、出差期间丢失公司财产的，应按实际价格的100%赔偿。
（三）信息安全
1、员工出差要对公司、客户信息及保密资料严格控制，不得丢失，对于因个人原因致使信息丢失的应承担相应责任；
2、员工出差期间收集的客户、市场等书面和电子资料，应及时汇总上报，对一些保密资料需严格控制，不得泄露给他人，不得刻意隐瞒；
四、备注
1、本规章有公司安全生产领导小组制定，一经通过，立即执行；
2、本规章种条款并未完善，如有异议，请及时与安全生产领导小组沟通，安全生产领导小组保留对本规章的修改完善权。
出差管理制度 23
目 的：
为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。
应用范围：
本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。
内 容：
公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。本地出差指可以当天往返的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由及出差期间的行程安排等，并报相关主管审批。员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。员工出差计全勤，出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）视同加班。出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销，根据实际情况分为二个基础标准
一、 总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元，
二、中层管理人员及普通员工标准范围为人民币180元，根据实际情况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人承担。
企业人员在本地办事，中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。
本地出差人员每人每次补助餐费二十元。（本企业出差两市之间，除去往返间的餐补其它天数不在餐补之内）且超出部分由本人承担。人员异地出差给予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，普通员工为人民币40元，出差期间的`因工作需要招待客户的'费用根据实际情况审核后实报实销另计。
员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的距离决定出乘用具，（注：基本情况以火车为主，视情况申请乘坐硬卧和公路车）如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行承担。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有费用员工自行承担。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须立即向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明；如未在规定时间内提供相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。
因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助如果出差中有企业应当承担费用的宴请情况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特殊情况行政部安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特殊原因可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销， 在进行报销时，出示出差申请单，财务部方能给予报销。
本制度经总经理核准，自颁布之日起生效。
出差管理制度 24
一、职责
1、业务员职责：
1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2、财务职责：
2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的`旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度
1、出差的审核决定权限如下：
1.1省外出差（指出差地区为河南省以外的省份）3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的.电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。
1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新乡周边地区除外）；
河南省外元/每天（A类城市；B类城市；C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。
1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
三、附件
1《出差申请单》
2《差旅费预支申请表》
3《差旅费报销单》
出差管理制度 25
为了加强销售部业务人员的出差管理，提高出差效率，严格控制出差费用，特制定本制度。
一、出差手续办理：
1、填写“出差申请单”，经分管副总核准后，向财务部借支差旅费；单笔借款不得超过5000元，总借款不得超过2万元。
2、出差期间的工作及业务安排应有具体的出差计划与总结报告，每周一将周总结与计划发给各营销专员。
3、业务人员出差归来三天内，到财务部办理报销手续，所有发票均为正式发票（如无正式发票应出具相应的报告由分管副总签字确认）。财务人员应根据“出差申请单”认真审核，核对无误后签名，报总经理批准报销，一次性结清出差预借款。长期驻外业务人员可定期将报销发票贴好后寄给营销专员，由营销专员代办报销手续。
4、出差在外员工逢节假日不视为加班。
二、差旅费报销
1、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准单位：元等项目级标准职务部门经理大区业务经理业务经理营销专员硬卧四等舱100150硬卧三等舱150250火车轮船住宿标准一般地区特殊地区。
2、生活补贴费、市内交通费、通讯费每日按50元补助，凭住宿发票计算实际天数补贴，不需其他票据。
3、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费；
4、住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理。长期驻外者租房费用按每月实际房租费用结算，该城市住宿费用不再另外报销。
5、因业务需要宴请客户用餐报销时需写明合理事由，部门经理和大区业务经理每人每次就餐标准不得超过70元，业务经理和营销专员每人每次就餐标准不得超过50元。如特殊情况需超出就餐标准，事前经相关领导批准方可执行。
6、特殊地区指各省会城市、直辖市、经济特区（深圳、厦门、海南）。一般地区指除出之外的地区。
三、差旅报销其他规定
1、随同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊情况处理。
2、自带交通工具或接待单位提供交通工具的'出差人员不发市内交通费。3、趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其中相关费用均由个人自理。其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。
4、不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关领导批准，否则超出规定的费用个人自理。
5、属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规定限制，陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受住勤及途中补助。
6、出差天数的计算，原则为：当天12时以前出发，12时以后返回的按一天计算；当天12时以后出发，12时以前返回的，按半天计算；
7、实行差旅费报销制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地点、定人数，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经总经理批准，否则，财务部不报销。
出差管理制度 26
1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。
3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。
4、住宿费报销办法
①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。
③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。
5、交通费报销办法
①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。
③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。
⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。
⑥经批准乘坐飞机的.，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。
6、出差人员的伙食费补助办法
①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。
②经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。
③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销，驻点期间的各种补助按每人每天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。
7、出差人员通讯费补助办法
①本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15元，省外每天补助25元。
②参加各种短期学习和培训的人员，除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。
8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。
9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理。
10、外出处理公务确需开支公关费用的，必须事前报校长批准，然后凭据在相关专项经费中报销。
出差管理制度 27
一、根据有关文件和制度，结合我校的实际，采用限额内的实报实销制度。即出差费用(住宿费、往返交通费和固定出差补贴之和)超过限额标准时，在相应限额标准内报销。而出差费用低于此限额标准时，按实际金额报销。
二、本校员工因业务需要出差，出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由部门主管或校长视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送校办备案，登记出差相关内容。
三、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部借支相当数额的差旅费。并填写借款单。其预借款额，须经由部门主管初审，呈校长核准后暂借支付。出差完毕应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂借款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月工资中扣回，待其报销时再行核付。
四、员工在郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭票据实报实销。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。市内不在出差范围内。
五、出差人员住宿、城区交通费，杂费(包括:手机费，伙食费)，最高定额按以下标准核发(住宿及公交、出租费须凭票据报销)，超支部分不予报销。即包干、定额使用，不再额外报销市内交通及个人伙食费。
1、住宿:北京、上海、广州、深圳四城市住宿费用最高报销300元/天。除京、沪、粤外的省会城市住宿费用最高报销260元/天。二、三级城市住宿费用最高报销160元/天。
2、交通费80元/天
3、杂费80元/天
六、往返交通费和业务招待费不在以上限额内。
1、出差交通工具的选择:原则上应优先选择乘坐火车或汽车作为交通工具(轮船不能超过二等舱)，坐车时间在8小时以内的，必须选择火车(不包括软卧)或汽车。特殊或紧急情况下需乘坐飞机的.，必须经部门主管及校长批准方可。往返交通费凭票实报实销。如果个人意愿选择乘飞机的交通方式，只能按照火车硬座车票费的票价报销。
2、出差期间若需要有业务招待费等开支的，须事先向主管负责人申请，并有额度限制的批示，业务招待费在批准额度内实报实销。
七、住宿标准:原则上不得入住星级酒店，关系学校形象的出差(如商业谈判、签署合同等)需要入住三星级酒店及以上的，事前需要部门主管及校长的特批。单次长时间出差或多人次出差，而客户方不提供住宿的，可考虑在当地租房，以节约酒店住宿成本。
八、如果出差期间未住酒店，而自己解决住宿的(如住在亲戚、朋友家里)，按给予同等住宿费标准50%的补贴。若客户方提供住宿的，不再报销住宿费。
九、员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十、出差人员在出差期间或出差后，应及时将出差相关状况向部门主管汇报，并及时到校办报到。逾期未报到，视旷工处理;或出差相关状况报告不实者不报销出差费用。
出差管理制度 28
一、报销范围：
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则
（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
四、差旅费报销有关注意事项
1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行。
3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后，电话通知的`须在出差事由中注明。
5、一事一单，不得将数次出差合并一单报销。
6、出差期间购买的物品、资料等，需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销。
7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销。
8、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。
五、本规定从20xx年7月1日起执行。
本厂应参照本制度，制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行。
出差管理制度 29
一、审批程序
1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定
1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的'由总经理批准。
三、出差补助标准
1.餐补：50公里以内的`需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
出差管理制度 30
总则
第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条 本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则
第四条 出差类型
（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条 出差签核程序
（一）个人申请出差
1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可（分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核）。
3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经办审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。
（二）公司指派出差。
1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。
（三）其他规定
1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。
2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。
3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的`出差申请报管理部备案。
4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。
5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。
6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。
第六条 出差费用标准及相关规定
1、出差费用标准
出差报销标准（住宿）略
出差报销标准（伙食）略
2、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。
3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。
第七条 出差费用预支及报销程序
（一）出差费用预支方式
1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。
2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。
（二）出差费用报销程序
1、报销规定
1）住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。
2）交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。
3）所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据（例如坐机车。等等），可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。
4）当日出差者不报销住宿费。
5）出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。
6）本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。
7）若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。
8）报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。
9）出差人员乘坐火车或汽车在早上5：00后到达出差目的地的'，不予报销住宿费。
10）员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。
2、报销程序
1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。
2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。
3）填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。
A、部门主管领导或分管领导审核；
B、管理部审核；
C、财务审核；
D、总经理审核；
3）财务部门复核程序
A、财务主管按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销
时间等。
B、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批。
C、对于超标部分，不予报销。
D、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。
E、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明；
1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。
2）《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。
3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。
第八条 附则
（一）本制度由公司管理部负责解释。
（二）本制度的拟定、修改由管理负责，报总经理审核批准后颁发。
第九条 附表
出差申请表 略
参展人员报销管理补充条例（备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。）
为进一步规范参展费用管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充条例。
参展费用报销由于参展地区的不同，例如国内或国外参展？，或一级城市、二级城市，随着地区不同，有不同的消费，故而无法采用统一标准，因此对外参展的费用报销，公司采用{专案处理}，由带队团长填好{参展计划表}。经公司批准执行。
参展计划表 略
驻外人员报销管理条例（古镇）备注：住宿费用及来回交通费用，由公司统一安排。
1、由于公司驻外费用会因地区不同，消费不一样的情况，故而公司采用专案处理模式。
2、公司驻外办公室租赁费用，由公司统一支付。
3、古镇办事处费用额定如下；
古镇办事处费用报销标准 略
4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账，随时侯查核对。
5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表，送公司管理部查核，并经财务部审批后专呈总经理。
6、驻外单位备有的流动资金，驻外人员不得私自挪用，违者严办。
7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底，并将原始单据寄回公司财务部审核。
8、驻外单位有特殊支出的，得先经公司总经理批准。
出差管理制度 31
一、出差审批
（一）公司员工因公出差，应至少提前天填写《出差审批单》，根据《出差审批单》内所需填写的事项明确出差事由、地点、时间等，根据公司出差审批权限规定经有权批准人批准后方可出差。若遇到特殊情况需立即出发，无法在出差前提交出差申请审批单的，应该事先口头请示有权批准人批准，在出差回来后个工作日内补报出差审批单，并说明补报原因。
（二）将审批后的《出差审批单》递交至公司人事行政部门备案，公司人事行政部门有权对出差人员的出差事项进行监督，并提出疑问，经查实确需出差的情况由人事行政部门负责人签字同意后，人事行政管理部门凭《出差审批单》记录员工考勤并按照公司出差费用标准代订往返车、船、飞机票；财务部门凭《出差审批单》及《借款单》（如有）暂支款项。
（三）未按上述程序办理出差手续的，出差时间按旷工论处，并不予报销任何费用。
（四）超出出差报销标准而需特批费用的必须事先口头向集团分管副总裁级别
二、出差审批权限
（一）分管副总裁、集团总裁直管中心总监及城市区域公司总经理出差由集团总裁或董事长审批，行政人力中心备案；
（二）集团总部各中心员工（包括中心总监）由分管副总裁审批，行政人力中心复核（无分管副总裁由总裁直接审批）；
（三）各分子公司副总经理（含）以下员工由所在公司总经理审批（总经理出差由授权委托人代签）。
（一）员工按公司岗位级别及出差规定的标准，持有效票据在限额内据实进行报销。
四、出差天数计算
出差天数的确定：以车、船、飞机票所载时间为依据，按自然日计算天数。
五、出差借款审批及标准
（一）出差借款由借款人填写《借款单》，填写的事项进行明确出差事由、时
间、用款额度，按照《出差审批单》的审批流程办理，财务部门凭《出差审批单》及《借款单》暂支款项；
（二）出差时间在天及以上(指从离开本公司之日起至回到公司所在城市为止)
可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期间所发生费用回公司后按照差旅费用报销标准据实报销；
六、差旅费用报销限额标准
指乘坐飞机、火车、轮船等交通工具发生的费用及市内交通费（出差期间在出差目的地城市乘坐公共汽车、出租车、地铁等短距离合理交通费，一律在本制度规定标准内报销；凡公司提供车辆的均不予报销市内交通费。在人事行政管理部门不能提供公务车的情况下，员工可据实按标准报销出发地至目的地的市内交通费用（此费用不在出差补助范围内）。
指出差目的.地城市入住公司签约宾馆或同标准宾馆，到公司有签约宾馆地区出差者，由当地公司行政人事管理部门根据《出差审批单》统一安排入住签约宾馆，若遇签约宾馆入住满员，则在本制度规定的住宿费用标准内统一安排住宿。
指出差人员出差期间在当地每日发生的吃饭费用。凡驻地公司或主办单位（参加会议、培训等）未提供伙食，员工可据实按标准报销餐饮补助。
4、出差补助（包括市内交通及餐饮补贴及出差津贴等杂项支出）等。
（二）根据出差城市不同消费水平划分如下：直辖市：上海、天津、北京、重庆；
省会城市：石家庄、太原、沈阳、长春、哈尔滨、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、拉萨、南宁、呼和浩特、银川、乌鲁木齐；
沿海城市：大连、秦皇岛、青岛、烟台、威海、连云港、南通、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海、深圳、珠海、汕头、厦门、三亚；
其他地区：除上述直辖市、省会城市、沿海城市外的其他地区。
1、员工连续出差满天（含），视同公司派驻外地工作，应当在当地租房，租房标准、市内交通、餐饮补贴及驻外津贴等出差补助费用采用职务级别标准执行。出差补助实行在核定标准内凭有效票据实报实销。
（备注：出差人员因工作需要发生交通费超标情况时，集团员工要求请示分管副总裁及行政人力中心批示同意，分子公司员工要求请示总经理批示同意方可发生。）
3、集团副总裁和区域公司总经理级别及以上的人员不享受餐补，其他人员按“餐补标准”据实执行；
4、凡是长期驻外人员在出差所在地租房，根据级别按“住房补贴限额标准”执行；
5、驻外津贴为公司对公司员工因工作需要长期驻外而给予的福利，按“驻外津贴
6、凡是长期驻外人员（不分级别）可享受每月元的洗衣补助，按照财务管理制度凭有效票据报销。
1、短期出差人员即除长期驻外人员界定以外的其他所有出差人员。
2、员工因公短期出差（天以内），其出差补助实行在核定标准内凭有效票据实报实销。其核定标准中包括员工至出差地的交通费、住宿费、市内交通费和餐饮补贴。短期差旅费标准如下：
（备注：出差人员因工作需要发生交通费超标情况时，集团员工要求请示分管副总裁及行政人力中心批示同意，分子公司员工要求请示总经理批示同意方可发生。）
七、出差期间相关补助标准细则
（一）集团副总裁、区域公司总经理及以上级别在外地出差期间，如当地有公司，由当地公司安排公务用车，其他级别人员按以上标准在限额内报销市内交通费；凡是驻外人员报销交通补贴的，不再享受本公司交通行车补贴福利（按出差天数计算），如因特殊情况另行审批；凡是出差所在地城市有上下班班车的，副总裁级别以下人员原则上乘坐班车，如因工作原因需要乘坐出租车辆则按“交补标准”据实执行；
（二）机场往返：总监及以上级别可自主选择交通工具去出发地机场；经理及以下各级员工原则上采用公共交通工具前往出发地机场（航班时间在早上点之前，晚上点之后出差的员工可报销出租车费，要求乘坐出租车按多人同车原则执行，如因特殊情况另行审批；
（三）出差人员的出差补助在限额内按自然日天数（出发时间至返程时间）计算，凭出差当地合法票据总额控制、据实报销。实际差旅费（扣除往返交通费）超过规定的限额标准部分自理，不予报销。
（四）工作人员参加会议、讲座、培训或业务活动，会议和活动期间的伙食、住宿由主办单位统一安排，费用从会务费支付的，不得报销住宿、交通及餐饮补助，可报销驻外或出差津贴；如果未统一安排食宿，必须提供会议通知单等证明，方可在财务部门按标准报销住宿、交通及餐饮补助。
（五）出差人员在出差期间发生业务招待费，报销时需按业务招待费管理规定要求，另附招待事项说明和有权审批人书面确认，并不再报销当日餐饮补贴；
（六）集团经理级（含）以下及区域公司总监级（含）以下员工住宿费用原则上同性两人按一套房计算，住宿标准按照就高原则执行；不同岗位级别员工出差应按各自享受标准作为本次出差报销的控制标准。
（七）出差期间，因游览、探亲等非工作需要而开支的一切费用，包括绕道车票，均由个人自理，并且不得享受期间出差补助。员工出差购买绕道车票，且无特殊原因
（八）出差期间，员工自行解决住宿的，公司给予其享受住宿限额标准%的补贴；
（九）一次出差任务经由多地完成的，有关票据须一一对应，出差补助亦按照不同区域标准据实报销。
八、出差休假
（一）长期驻外人员执行驻地公司的作息时间。每个月可享受天的带薪探亲假期，
并报销派出工作地或其他探亲地至派遣驻地往来交通费。若因工作未能享受此假期，可按总部至派遣驻地往来飞机票款的%予以补偿。对个别特殊情况可另行审批。
（二）短期出差人员在出差过程中，如遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。但是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避免这种情况出现，出差前，应事先与相关单位联系，做好出差计划。出差回来后，可在不影响工作的前提下采取调休方式，一对一补足休息日。
九、差旅费报销程序
（一）业务经办人员按规定粘贴需报销发票，填写《差旅费报销单》。
（二）《差旅费报销单》需按时间顺序填写，不得将出差期内某一项费用合计填写，并在“备注”栏中注明单据的张数。
（三）出差人员应严格按申请出差的内容进行报销，不得虚报、重报、多报或将无关单据列入差费报销，如有违反报销规定者，予以倍扣罚。
（四）业务经办部门负责人审核签字，对支出事项的必要性、真实性、合理性负责。
（五）行政人事部门负责人对出差事由的合理性、必要性及出差费用标准进行
（六）财务部门相关审核人员对票据的有效性、合法性、合规性和准确性进行审核。
（七）员工出差返回公司后，必须周内到财务部门办理报销手续。
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人员出差管理制度（精选16篇）12-16