中小学校内部控制工作计划（通用21篇）
时间就如同白驹过隙般的流逝，前方等待着我们的是新的机遇和挑战，该好好计划一下接下来的工作了！那么如何做出一份高质量的工作计划呢？下面是小编整理的中小学校内部控制工作计划，仅供参考，大家一起来看看吧。
中小学校内部控制工作计划 1
一、指导思想
按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推进研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。
二、工作目标
1、总体目标
增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。
2、具体目标
（1）达到六个到位：行政职权清理到位；风险源（点）查找到位；防范措施制定到位；防范责任落实到位；内控长效机制建立到位；行政效能提高到位。
（2）形成六种内控机制：目标控制（干部队伍不出事，违纪违法案件零发生）；横向控制（形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡）；纵向控制（形成内部垂直监控体系）；流程控制（权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系）；预警控制（定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警）；审计控制（定期进行内部审计）。
三、工作内容和实施步骤
（一）建立内控机构，深入宣传发动。
1、建立内控机构。为内控机制建设提供组织保障。
2、深入开展宣传发动。以每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。
3、制订内控机制建设实施方案。方案制订时认真吸纳建言献策活动中有价值的意见和建议；方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。
（二）清理行政职权，优化权力运行流程。
1、清理行政职权，编制职权清单。
根据学校实际，行政职权清理的范围包括：
（1）各项内部管理权，包括组织人事管理（干部选任、新教师招聘、教师调动、职称评定、评优评先等），财务管理（公务接待、资金使用、工程建设等），资产管理（物品采购、日常办公用品管理、固定资产管理等），重要决策（政策制定、项目立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等）；
（2）其他依法实施的行政执法权和内部事务管理权。
2、优化权力运行流程，健全组织规则和程序制度。
要以合乎法度、简单明了、方便群众、便于监督为基本原则，优化权力运行路径，提升内控效率。保证环节之间、人员之间互相制衡，让决策权、执法权和管理权处于缜密的内部制约与监控之下。
（三）坚持上下联动，排查行政风险
风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。排查的具体要求：
1、逐岗位逐环节排查。要将风险排查工作落实到每个具体岗位、岗位的每项权力、权力运行的每个环节，拓展排查广度和深度，尽可能把隐患和问题想得严重一些，力求风险源（点）查找全面、细致、准确一些。在普遍排查的基础上，要突出重点岗位、重要权力项目、权力运行重点环节的风险排查。
2、明确查找办法。将自己找、群众帮、领导点和民主评等方式结合起来，组织全体党员干部和教职工参与查找风险，人人查出风险，人人制定防范措施。
具体来说，主要从三个方面入手：
（1）将目前已经发生违法违纪案件的环节作为风险点查找出来；
（2）将目前虽未发生案件，但存在较大风险隐患的环节作为风险点查找出来；
（3）将有发案风险，目前其他地区、其他单位已采取措施预防的环节作为风险点查找出来。
3、规范查找步骤。风险点的排查，要按照每位干部和教职工自查学校的科室负责人带领全体人员集中讨论科室负责人初审单位内控委员会二审听取民主管理委员会意见单位领导组集体终审确认六个步骤进行，做到步骤齐全、层层把关、确保质量。
4、突出查找重点。重点排查思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务操作风险和人际交往风险等五类风险。
（1）思想道德风险。查找是否无视纪律制度规定，不断发生小过错是否滥用裁量空间，经常做出有悖常理的决定；是否不按规定报告或故意隐瞒个人分管、经办的重要公务和业务；是否经常对不属于自己管辖范围内的工作施加影响；是否以沉默的方式容忍违纪违法行为，或对可疑的现象没有应有的反应；是否经常出入高档娱乐消费或不健康活动场所，生活行为不检点，群众或家庭成员有反映等。
（2）制度机制风险。结合管理权限，查找本科室的内控制度是否具体、管用，是否覆盖各项公务或业务活动和权力运行的全过程。特别要排查那些不受关注且无制度约束的风险源（点），确保涉及职权、利益的关键节点均能得到有效的制度规范和约束。
（3）岗位职责风险。结合岗位职责要求，重点排查在集体决策行为和执行议事规则等方面可能存在的风险。
（4）业务操作风险。结合业务工作特点，查找各类业务流程运行过程中易发的违纪违法行为。
（5）人际交往风险。结合自身职权，查找有无与服务对象交往过密，经常在一起吃吃喝喝；有无接受可能影响公正执行公务的宴请、娱乐和其他消费方面的风险源。
5、建立廉政风险源（点）信息库。对排查出的各类风险点要认真分析、评估，按照风险发生机率高低和危害损失程度大小进行风险排序，划分为高、中、低三个等级。按照内容全面、描述清楚、语言简洁的要求，采取图表方式，对风险点逐一登记，归类汇总，一一列举出问题类型、表现形式、形成原因、风险等级以及牵涉到的岗位和人员，建立风险台账，形成本单位的'风险信息库。
（四）制定防范措施，清理整合制度。
1、制定风险防范措施。针对查找出的每个风险源（点），深入分析风险产生的原因，按照有风险点必有防范措施的要求，逐一制定具体有效的防范措施。
2、完善规章制度。对原有制度进行清理、整合，并根据新形势、新要求进行创造性地修订和补充，重构单位权力内控各项规章制度，并将内控制度汇编成册，形成制度体系。
重点加强对重大决策、干部任免和人事调配、资金使用和物品管理等方面权力的制约和监督，用完备的内控制度管人、管事、管钱、管物。
3、持续更新内控机制。
（五）抓好检查评估，务求内控实效。
1、正常开展自查自纠。如发现问题，要及时对违纪违规行为进行问责，督促被检查对象整改。
2、定期接受专项考评。
3、认真执行问责制度。
五、工作要求
1、加强领导，落实责任。推进内控机制建设是构建反腐倡廉制度体系的一项重要任务，要按照党风廉政建设责任制的要求，层层落实工作责任。
2、突出重点，统筹安排。要按照县局《实施方案》的要求，周密安排各阶段的工作，循序渐进，稳步推进，确保各项工作措施落实到位。
3、学习借鉴，探索创新。不断丰富内控机制建设工作的内容和形式，不断积累部门内控机制建设的典型经验，形成学校内控机制的特色。
中小学校内部控制工作计划 2
为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据文件精神要求，为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。
一、成立领导小组
领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日常业务。
二、建立各项规章制度，设置相互监督机制
1、建立学校开支预决算制度。
每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学校监督委员会负责监督收支情况。
每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。
2、建立学校财务审批制度。
学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。
3、建立学校采购制度
成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。
4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。
学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。
学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生资金管理制度。
民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。
6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。
（1）成立督查组。
（2）公布监督电话。
7、建立校长不直接分管制度。
学校校长总领全局，实行五不直接分管，实行副校长分管具体工作。
学校办公室工作由校长直属。
学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长分管。
学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长分管。
学校教务工作由副校长分管。
学校政教工作、团队工作、卫生等工作由副校长分管。
三、展开部门协调、做好工作过程的监督工作
1、学校基础建设及校舍维护维修工作：
由总务处提出方案，再由分管副校长提交学校一级班子会研究，得出最终方案。最后由所有班子签名后，按照程序及规定超过20000元的上报教育局，得到批复后由总务处具体负责实施；不超过20000元的由总务处具体开始实施。工程结束后，由总务处做出付款清单，分管副校长负责提交一级班子会研究讨论，最后签名之后，分管副校长将相关材料交由学校财务室具体做付款工作。从而整个过程得到全程监管，达到内部控制的目的。
2、采购工作：
首先，学校成立以校长为组长的采购小组，具体负责采购工作。
各处室需要采购的物品：由处室提出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作人员具体按照规定管理。
采购时，如果是政府采购项目，严格报送教育局采购办。如果是自行采购项目，由采购小组按照询价规定具体操作。从而达到内部控制的目的。
3、经费管理工作：
首先，学校除财务室之外的任何部门不得收取任何资金。
经费支出工作上，做到专款专用，由财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监管。
四、工作安排
1、20xx年1月5日召开凌城镇中心小学内部控制工作启动会。全面启动内控工作。
（1）成立内部控制工作领导小组。
（2）安排部署具体工作，明确各处室的'工作权限及职责。
（3）学习工作流程，杜绝出现越权及工作不到位情况。
（4）成立内部控制工作督查小组，负责督查相关工作的执行，对工作中的不足作出指导，对工作中出现的问题认真督促。
2、20xx年3月，召开全校教师会议，报告内部工作的执行、运行情况。
3、20xx年9月1日，召开二级班子正职以上班子会，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排。
4、20xx年11月，对内部控制工作作报告，对工作的不足作出检讨及批评，对下月工作作出具体安排，安排督察组对20xx年度工作作出全面督查。
5、20xx年12月，安排领导小组对内部控制工作作出年度报告，安排20xx年度工作。督察组对本年度内部控制工作作出督察报告。
五、宣传报道及相关信息报送
1、宣传报道工作由学校办公室负责，具体负责对该项工作的具体报道。
2、向上级部门的信息报送由内部控制领导小组办公室负责。
中小学校内部控制工作计划 3
一、指导思想：
以“三个代表”重要思想为指针，以学校工作计划为指导，紧紧围绕学校工作中心，围绕后勤工作为教育教学服务，为师生生活服务的`宗旨，进一步强化后勤内部管理，全面提高后勤人员的思想素质和业务素质，努力提高服务质量和服务水平。
二、主要目标：
1、提高后勤人员的思想和业务素质，牢固树立后勤为教学服务的思想。
2、加强学校校舍安全工作的检查，确保师生及财产的安全。
3、加强食堂、小店、饮用水等安全卫生监督与管理工作，积极贯彻健康第一的思想。
4、加强水、电、物品管理的力度，开源节流，改善师生的福利条件，调动教师工作的积极性。
三、主要措施：
1、在学校的统一安排下加强总务处员工的政治学习，切实转变思想观念。在员工中进行创新意识、服务意识的教育，使大家爱岗敬业，认真做好本职工作，进一步增强全体员工的责任心。加强内部管理，提高办事效率，工作积极主动，后勤工作继续发扬“勤快、务实、高效、优质”的工作作风。
2、坚持开源节流，以节流为主的经费使用原则。在学校经费十分困难的情况下，一切支出必须经批准方可交采购人员购买，严禁未经审批擅自购物的现象发生。凡是购物必须货比三家，尽量批发，同时抓好库存物资的管理，采用教学用品领用登记制度，减少浪费。认真执行学校固定资产管理制度，办公室公物管理制度及办公用品领用制度。重点抓好节约水电的管理工作，加大检查力度，确保措施落实到位，真正体现奖惩分明。强化纸张等物品的管理力度，杜绝浪费，努力做到在降低耗材数量的同时，提高服务质量。
3、加强学校校产的管理，继续加强我校教育信息化的基础设备的管理，加强教学仪器、图书、电教器材的管理。开学后与各班主任、专业室教师、办公室主任签订公物保护责任书，加强抽查与月底集中检查相结合，每月公布公物保护情况，作好记录，与班主任的`月考核和专业教师、办公室主任物品管理考核挂钩，使物品保护意识深入每一位学生心中，深入每一位教师心中，不使奖惩流于形式。
4、加强学校安全保卫工作，坚持每月安全工作自查制度。加强门卫工作人员坚守岗位的教育，严格实行门卫管理制度，防止外来人员进入校园扰乱正常的教学秩序，白天要严查外来人员进出学校，同时认真做好登记备案工作。若发现有可疑的情况报告学校有关领导。夜间值班行政要按时到岗到位，认真仔细巡查学校各处，防止盗窃事件的`发生。加强师生的自我防范意识和能力，力争学校治安综合治理工作再次取得好成绩。加强防盗、防火、防风等工作，消除隐患，严防各类安全事故发生。
5、做好住宿教师生活设施、校舍、校产保管和电教设施的维护和维修工作，发现问题及时处理。
6、加强校园美化绿化工作。通过各种形式向师生员工进行保护环境的宣传教育，积极开展美化校园，亮丽校园的活动，把创建文明校园活动和良好的卫生、生活习惯的养成结合起来。重视校园花草管理，适时抓好除草、施肥、治虫、修剪各环节的工作，确保环境净化、美化、绿化，以保持校园内郁郁葱葱，充满生机活力。厕所卫生继续坚持班级冲扫和定人定时冲洗相结合的办法，以保持公共场所的整洁卫生。
中小学校内部控制工作计划 4
一、预算管理：
1、学校应按规定的程序和时间编制年度预算计划。全部收入纳入预算，并根据收入情况统筹安排各项支出。预算外资金必须按规定全部纳入“收支两条线”管理；
2、学校须严格执行经批准的预算计划，坚持收支平衡的原则，不得超预算增加支出。因特殊情况需调整后逐级上报；
3、学校的银行存款帐户的开设和变更均应报财政部门批准；
4、学校在每个预算年度末，应编制本年度决算草案，并在规定期限内上报。并在校务公开栏内公开。
二、收入管理：
1、收入是指学校为开展教育教学及其他活动依法取得的非偿还性资金，包括财政预算拨款、预算外收入、事业及经营服务性收入、租赁收入及依法取得的其他各项收入；
2、学校必须严格执行国家的收费规定，依法组织各项收入，筹措教育经费。任何部门不得缓交、截留或擅自坐支应交款项，更不得隐匿不报。
3、学校的一切收费行为须做到有章可循，有据可依，所有收入都要开列合法的收据，禁止一切乱收费；
4、学校的一切收入均要入帐，并及时上解。
三、支出管理：
1、支出是指学校开展教育教学及其他活动发生的各项资金耗费和损失；
2、学校须根据支出预算，体现勤俭办校的原则。
3、根据支出计划，建立申购制度，按金额额度分级审批；
4、支出凭证须有经手人、验收人、学校校长签字方可入帐；
5、注重原始凭证的合法性，做到内容完整，凭证合法，手续齐全。
四、资产管理：
（一）现金管理：
1、学校所有一切现金收入，均须及时解入银行；
2、学校报帐员、出纳备用金实行限额管理，一般根据实际按核定的三至五天的日常开支额度，库存现金超过额度应及时存入银行；
3、学校报帐员、出纳人员每日按时记好现金日记帐；
4、学校报帐员、出纳人员与会计应定期对帐，保证帐帐相符，帐物相符；
5、任何人不得挪用现金，不得以借据“白条”抵库。
（二）银行存款管理：
1、严格遵守银行存款的管理制度，按规定开设银行帐户；
2、自觉接受银行的监督，不准出借银行帐户；
3、支票、银行印鉴必须由出纳、会计、分管领导分开保管；
4、及时与银行对帐，发现问题立即查询；
5、按照财务要求做好银行日记帐；
6、每月将资金运转情况报校长室。
（三）财产物资管理：
1、财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产帐目，每月由事务主任检查一次，建立专项管理制度；
2、所有财产物资均按请购、验收、领用、保管、登记、使用、维修、处置等制度执行，执行情况每学期由事务主任向校委会汇报一次，做到帐帐相符，帐物相符；
3、学校每年定期对固定资产进行清点，按有关规定办好报损和报废手续。报损报废要逐级申报、审批；
4、学校不定期对财产物资的管理情况进行抽查，并做好记录。
（四）票据领用管理：
1、各种票据由会计人员向有关部门领取。领取后，按票据种类分门登记造册；
2、出纳人员使用代收费收据时，向会计领用，并依次编号逐一登记。各种票据不能混用；
3、学校代收费应在期初收费结束后一周内及时上交，收回记帐联装订成册，并同收费清册核定有关差错。各种存根在年末也应收回，登记造册存入档案室；
4、开具收据时，摘要栏内写明收费项目，金额不得涂改，字迹端正清楚，并加盖收款人、学校公章。
五、经费报销制度：
（一）办公费使用范围及规定：
1、范围：办公费主要用于学校添置办公用品、教师差旅费、学校门窗及台凳小修理、支付水电费等，不得移作它用。
2、实施大宗办公用品的定点采购，购置的办公用品及其它支出要符合上级有关规定和本校规定的报销手续，对校产设备作好详细的登记，每学年末由保管员将校产设备有关情况报事务处、校长室；
3、购置的.物资应有经办人，在购置前经校长审批；
4、购置物品一律入库后再领取使用，由经办人、保管员签字，校长批准后报销；
5、凡上级调拨物资、各单位捐赠物资均要进仓入帐，校产管理员记好帐。
（二）差旅费报销规定：
1、两个相符：差旅费票价必须与报销相符，实际车程价与报销价相符；
2、差旅费报销要做到月月清，有效期限原则上为一个月；
3、经办人填写好差旅费报销单，由校长审批；
4、到外地学习、考察等按标准报销。
（三）学生代收费规定：
1、向学生收费，一律按教育行政部门规定的项目、标准收取。不得超收或
欠收。任何部门和个人未经学校同意不得擅自向学生收费；
2、收取现金一律开具代收费收据，及时上解；
六、申购验收制度：
1、办公用品由学校安排人员负责购买，零星购买须填写请购单，校长审批，500元以上固定资产购买由校务委员会研究，报教育办批准；
2、仪器、设备、图书、资料等由教导处、事务处落实专人负责订购，事先须请示校长室；
3、所有物品（购买或调换）均需经验收后，入库登记；
4、领用物品须办理有关手续。
七、报废报损制度：
1、教学仪器、设备及器材因自然老化或无法修理，可予报废；
2、教学仪器、设备及器材一次修理费用超过原价的一半，可予报废；
3、报废报损仪器、设备及器材须填写报废报损申请单，按规定经上级部门批准，方可报废报损；
4、经批准报废报损的仪器、设备及器材，要及时销帐，同时调整教学仪器、设备帐册；
5、已报废报损的仪器、设备及器材，可拆零件作维修用，或交总务部门处理，不得继续存放在仪器室内。
八、会计档案管理：
1、按照《会计法》、《会计档案管理办法》的规定，对会计档案定期归集、审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册；
2、每年年终后形成的会计材料，应由会计装订立卷，并保存备查。
3、各种会计档案的保管年限，按规定分永久、定期两类进行归档；
4、财务人员调离岗位，须办妥会计资料交换手续，有移交时的遗留问题，应写出书面材料进行说明；
5、除上级主管部门查帐和物价部门年审外，会计档案的查阅、凭证的复印，都应征得一把手领导的批准方可。
中小学校内部控制工作计划 5
依据财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔20xx〕24号)(以下简称《指导意见》)和《山西省财政厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设实施工作的意见》(晋财会〔20xx〕22号)以及《山西省财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》(晋财会〔20xx〕25号)(以下简称内控基础评价)的要求，为全面推进学院内部控制建设工作，结合学院实际，特制定本方案。
一、指导思想
高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真贯彻落实党的十八大和十八届六中全会精神，全面推进学院内部控制建设，规范内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，夯实学院各项基础工作，建立健全科学高效的制约和监督体系，保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，不断提高学院内部管理水平，为建设国内一流的职业院校提供有力保障。
二、基本原则
(一)坚持全面性原则
内部控制应贯穿于学院的各个层级，确保对学院层面和业务层面各类经济和业务活动的全面覆盖，综合反映学院的内部控制能力与水平。
(二)坚持重要性原则
内部控制应当在全面覆盖的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。
(三)坚持问题导向
应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是涉及内部权力集中的人事、财务、资产、建设维修、教学、科研、招生就业、学生事务、后勤保卫等重点领域和关键岗位，合理配置权责，细化权力运行流程，明确关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。
三、总体目标
以全面执行《行政事业单位内部控制规范(试行)》(以下简称《内控规范》)为抓手，以规范经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从经济活动层面拓展到全部业务活动和内部权力运行，到2020年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
四、组织领导
(一)成立领导机构
成立山西药科职业学院内部控制建设工作领导组(以下简称内控领导组)负责组织制定学院全面推进内部控制实施建设方案、指导建立适合我院实际情况的内部控制基础性评价体系、研究解决实施工作中出现的重大问题、监督指导内部控制建设工作的全面开展。内控领导组成员如下：
组长：院长
副组长：纪委书记
副院长
成员：党政办公室主任
组织人事部部长
纪检监察室主任
计划财务处处长
审计处处长
(二)成立监督检查机构
成立以纪检书记为组长的学院内部控制建设工作的监督组，负责监督检查学院内部控制建设工作的全过程。
组长：纪委书记
副组长：纪检监察室主任
成员：纪检监察室工作人员，各党总支、直属党支部纪检委员
(三)联合工作机构
成立由计划财务处牵头，党政办公室、组织人事部、纪检监察室、计划财务处、学生工作部(处)、审计处、后勤保卫处、基建办、实训中心、电教中心、科研中心、图书馆、继续教育部等部门参加的山西药科职业学院推进内部控制建设联合工作组(以下简称联合工作组)，办公室设在计划财务处。联合工作组在内控领导组的领导下开展工作，具体负责全院各部门基础性评价工作的督促、指导、检查等工作。
组长：分管计财工作副院长
副组长：计划财务处处长
成员：党政办公室主任
组织人事部部长
教务处处长
纪检监察室主任
学生工作部(处)部(处)长
审计处处长
后勤保卫处处长
基建办公室主任
继续教育部主任
图书馆馆长
实训中心主任
科研中心主任
电教中心主任
五、主要任务
(一)健全内部控制体系，强化内部流程控制
按照内部控制要求，建立适合学院实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。
(二)加强内部权力制衡，规范内部权力运行
分事行权、分岗设权、分级授权和定期轮岗，是制约权力运行、加强内部控制的基本要求和有效措施。根据自身的工作性质、工作范围、管理架构，按照决策、执行、监督相互分离、相互制衡的要求，科学设置内设机构、管理层级、岗位职责权限、权力运行规程，切实做到分事行权、分岗设权、分级授权，并定期轮岗。
(三)建立内控报告制度，促进内控信息公开
针对内部控制建立和实施的实际情况，按照《内控规范》要求，积极开展内部控制自我评价工作。学院内部控制自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的`重要组成内容进行报告。积极推进内部控制信息公开，逐步建立规范有序、及时可靠的内部控制信息公开机制，更好发挥信息公开对内部控制建设的促进和监督作用。
(四)加强监督检查工作，加大考评问责力度
监督检查和自我评价，是内部控制得以有效实施的重要保障。建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制;通过自我评价，评估内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性，进一步改进和完善内部控制。
六、工作步骤
按照《山西省财政厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设实施工作的意见》(晋财会〔20xx〕22号)以及《山西省财政厅关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》(晋财会〔20xx〕25号)的要求，为保证学院内控建设工作能够有序进行和按期完成，按照四个阶段开展工作。
(一)宣传学习阶段(20xx年10月13日-19日)
积极开展学习宣传活动，详细制定适合学院的《全面推进内部控制建设工作实施方案》，学院相关人员必须了解开展内部控制基础性评价工作的意义、原则、任务和方法。
(二)梳理排查阶段(20xx年10月20日-31日)
依据《指导意见》的总体要求，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔20xx〕21号)为依据，在学院内控领导组的领导下，按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明组织开展学院内部控制基础性评价工作。各牵头(责任)部门依据《山西药科职业学院内部控制基础性评价指标评分表及评价操作细则》(见附件)的要求组织开展梳理排查并进行评分，将排查结果和评分情况形成书面报告。
(三)落实完善阶段(20xx年11月1日-12月10日)
各牵头(责任)部门要将本次评价得分、扣分情况、特别说明及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告向院长汇报，以明确下一步自身内部控制建设的重点与工作方向。要按照《内控规范》和《指导意见》要求，结合各部门业务内容、组织架构和管理特点开展内控建设的建立和各项管理制定的完善工作。要充分论证学院层面的内部控制制度体系和各专项内部控制制度，提交学院讨论形成正式文件。确保在20xx年底前顺利完成学院内部控制建立与实施工作。
按照文件要求学院需积极组织相关人员参加校内外的内部控制建设培训活动，使各部门充分认识全面推进学院内部控制建设的重要意义，指导各部门进一步做好建立和完善内部控制建设工作。
(四)总结阶段(20xx年12月10日-20日)
学院内控领导组及联合工作组对各部门内控制度建设和落实情况进行检查指导，全面推进学院内控建设工作，于20xx年12月20日前将落实内部控制制度情况以书面形式报告省食品药品监督管理局。
七、工作要求
(一)加强组织领导
各部门要站在促进学院事业健康发展的高度，充分认识全面推进行政事业单位内部控制建设的重要意义，把制约内部权力运行、强化内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实加强对单位内部控制建设的组织领导，加强宣传、培训和学习，精心组织落实，将单位内部控制建设纳入制度化、规范化轨道。
(二)抓好贯彻落实
各部门负责人作为内控实施的第一责任人，要高度重视、全力支持，切实担负起领导责任，带头组织推动内控实施。按照学院推进内控建设工作方案的总体要求、主要任务和时间表，认真抓好内部控制建设，明确工作分工，配备工作人员，充分利用信息化手段，组织、推动本单位内部控制建设。
(三)深入宣传教育
各部门要加大宣传教育力度，广泛宣传制约内部权力运行、强化内部控制的必要性和紧迫性，引导广大教职工自觉提高风险防范和抵制权力滥用意识，确保权力规范有序运行。要加强对单位领导干部和工作人员有关制约内部权力运行、强化内部控制方面的教育培训，为全面推进内部控制建设营造良好的环境和氛围。
中小学校内部控制工作计划 6
（一）工作计划
1、20xx年，我处共审计基建修缮项目128个，涉及送审金额1.27亿元，其中包括：在审项目21个，涉及送审金额约1,978.47万元；已审结并出具审计报告的项目107个，涉及送审金额10,674.88万元，最终审定金额8,732.10万元，直接核减额1,942.78万元，平均核减率18.20%。
2、20xx年，我处共参与包括田径场在内的基建工程项目招投标54次，涉及金额8700多万元；参与设备招投标334余次，涉及金额5000余万元。
3、20xx年，我处共完成合同项目审计108个，涉及金额2,077.96万元。
4、20xx年，我处继续有序开展财务收支审计工作，完成财务收支审计项目12项，涉及审计金额9.01亿元。
5、20xx年，学校新一轮中层领导干部经济责任审计工作启动，我处接受组织部委托对7个职能处室和6个学院的正职领导进行了任期经济责任审计，提出相应整改意见45条。
6、完成或部分完成上级部门要求整改的项目16个。
7、起草并经校办发文颁布《上海理工大学建设工程项目审计实施办法》、《上海理工大学审计整改工作实施办法》，修订《上海理工大学内部审计工作相关文件选编》（第二版）。
（二）工作亮点
1、加强审计宣传。召开了全校性的“审计工作会议”、完成了全校性审计制度宣讲，宣扬了内部审计的职能与作用，强化了各方的审计意识、营造了更多领导、老师关注审计、重视审计的`校园氛围。
2、建立长效机制。加强了基础性工作和制度建设及长效机制建设，建立并不断完善“审计联络员队伍”、完成了《上海理工大学内部审计工作相关文件选编（第二版）》的修订和编印。
3、承担审计责任。通过审计发现的问题，向校领导提出了管理建议若干条，承担了审计处应该承担的职责。
（三）20xx年工作思路
1、坚持依法审计，服务监督工作理念，充分发挥“免疫系统”职能，为校领导决策提出必要的建议，承担起应该承担的职责；
2、依法高质量完成日常审计工作（基建、修缮、财务、专项、合同等）；
3、完善中层干部经济责任审计工作；
4、进一步强化审计整改工作，研究并逐步建立审计结果公开制度。
中小学校内部控制工作计划 7
为认真贯彻《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》中关于“对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权利集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗。强化内部流程控制，防止权力滥用”的精神，全面推进我校内部控制建设，规范我校内部经济和业务活动，按照《关于进一步推进我市行政事业单位内部控制建设的通知》（宁财会〔20xx〕512号）、《关于印发进一步推进我市行政事业单位内部控制建设工作进度要求的通知》（宁财会〔20xx〕566号）文件和《南京市行政事业单位内部控制工作指引》的要求，特制定本实施方案。
一、目标任务
通过多种形式的摸底调研，全面了解和把握目前学校内部控制体系建设及运行的基本状况，对内部控制体系设计及运行的合规性、合理性和有效性进行评估，查找制度和业务流程漏洞和缺失，形成风险评估报告。并在此基础上，对单位经济活动和重要业务活动的业务流程进行梳理，对内部控制体系方面存在的缺陷或问题提出解决方案，形成具有可操作性的内部控制流程再造方案。
研究制定《南京晓庄学院内部控制手册》，建立健全学校风险、权力、岗位、责任、制度、流程有机结合的、完备的内控体系。
通过一系列标准体系建设和流程设计，依托信息化手段，将内部控制要求融合贯彻到经济活动之中，用规范的工作制度来制约和监督权力的运行，合理保证学校各项经济活动合法合规、资产安全使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，促进公共服务效能和综合治理水平提升。
二、组织领导
成立南京晓庄学院内部控制建设领导小组，由党委书记和校长担任组长，分管财务的校领导和纪委书记担任副组长，成员包括党委办公室、校长办公室、监察室、审计处、人事处、教务处、科研处、基本建设处、后勤管理处、国有资产管理处、信息化建设与管理办公室、财务处等相关职能部门负责人，牵头部门为财务处。
内部控制建设领导小组办公室设在财务处，财务处负责人兼任办公室主任。上述职能部门指定一名科级以上干部作为办公室工作人员，指定一名工作人员作为联络员。
三、工作原则
学校建立与实施内部控制，遵循下列原则：
（一）全面性原则。内部控制应当贯穿学校经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。
（二）重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注学校重要经济活动和经济活动的重大风险。
（三）制衡性原则。内部控制应当在学校内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督的制衡机制。
（四）适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和学校实际，并随着外部环境的变化、学校经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
四、工作安排
1、动员部署（20xx年6月底前）
成立学校内控建设领导机构和工作机构，并确定内部控制牵头部门和专家团队，在专家团队指导下制定工作方案，召开专题会议进行动员部署，明确任务及分工。
2、现状梳理评价（20xx年7月底前）
按照财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《南京市行政事业单位内部控制工作指引》要求，一是学校主要负责人主持召开内部控制建设会议，制定内部控制工作方案、健全工作机制，开展内部控制工作分工及人员配备工作；二是实事求是开展学校内部控制现状调研与评价，主要包括学校层面和业务层面的机构设置和职责分工、制度建设、业务流程、不相容职务分离、授权审批和信息化建设情况。在现状调研的'基础上，查找制度和业务流程漏洞和缺失，形成风险评估报告。
3、梳理流程、优化机制（20xx年8月底前）
对学校经济活动和重要业务活动的业务流程进行梳理，按照《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会计〔20xx）1号）的有关规定，对权力集中的重点领域和关键岗位建立分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗和专项审计的制衡机制；对预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济活动建立和完善相关制度，建立不相容岗位与职责分离控制机制。
4、内控建设阶段（20xx年9月底前）
根据领导机构审定的内部控制权力清单，从规范机构和岗位设置、有效评估风险、优化权力配置及业务流程、健全管理制度、完善控制体系等方面着手，制定各项权力及业务流程图、具体内部控制措施、现有制度及查缺补漏后应修订或新制定的制度清单，完善内控文档，针对单位的特定业务制定有针对性的管理制度。编制《南京晓庄学院内部控制手册》，建立风险、权力、岗位、责任、制度有机结合的、相对完备的内控体系。
5、评价执行情况（20xx年10月底前）
根据“地区（部门）行政事业单位内部控制情况汇总表”对学校内部控制制度执行情况进行预评，明确各个部门、各个岗位和相关工作人员的分工和责任，设立相应部门和岗位对内部控制管理制度的执行结果进行监督，初步形成完善的内部控制执行机制。
6、填报内部控制报告（20xx年12月底前）
根据财政部门的工作要求，高质量完成行政事业单位内部控制报告，并结合内部控制实施发现的问题，完善相关制度，优化流程。学校内部控制建设领导小组办公室对校内各学院、部门内部控制建设和执行情况进行监督检查，切实强化执行力，对不符合要求的，责成相关学院和部门进一步整改完善，不断推进学校管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化。
中小学校内部控制工作计划 8
为全面推进学校内部控制建设工作，根据财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔20xx〕24号）（以下简称《指导意见》）、《安徽省教育厅转发安徽省财政厅、安徽省监察厅、安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设实施意见的通知》（皖教秘财〔20xx〕100号）、《安徽省教育厅、安徽省财政厅关于印发安徽省高校内部控制制度操作规程的通知》（皖财教〔20xx〕15号）和《六安市财政局（国资委）关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》文件精神要求，结合学校实际，特制定本方案。
一、指导思想
高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面推进学校内部控制建设，规范内部经济和业务活动，强化对内部权力运行的制约，防止内部权力滥用，夯实学校各项基础工作，建立健全科学高效的制约和监督体系，保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，不断提高学校内部管理水平。
二、总体目标
以全面执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》（以下简称《内控规范》）为抓手，以规范经济和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，逐步将控制对象从经济活动层面拓展到全部业务活动和内部权力运行，到20xx年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
三、组织领导
成立以葛向东校长为组长，副校长、纪委书记为副组长，各部门主要负责人为领导组成员的“六安职业技术学院全面推进内部控制建设工作领导组”（以下简称“内控领导小组”），负责组织制定学校全面推进内控建设工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。
在内控领导小组下成立由财务处牵头，办公室、组织人事处、纪检监察室、设备处、总务处等部门组成的内部控制建设办公室，办公室设在财务处。内控建设办公室在内控领导组领导下开展工作，具体负责全校各单位内控建设的.督促、指导、检查等工作。
办公室主任：
办公室副主任：
成员：
四、主要任务
（一）健全内部控制体系，强化内部流程控制。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件要求，建立适合学校实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略，加强对单位层面和业务层面的内部控制，以保障内部控制体系全面、有效实施。
（二）加强内部权力制衡，规范内部权力运行。根据学校自身的业务性质、业务范围、管理架构，按照决策、执行、监督相互分离、相互制衡的要求，科学设置内设机构、管理层级、岗位职责权限、权力运行规程，切实做到分事行权、分岗设权、分级授权，并定期轮岗。
（三）建立内控报告制度，促进内控信息公开。按照《内控规范》要求，积极开展内部控制自我评价工作，积极推进内部控制信息公开，逐步建立规范有序、及时可靠的内部控制信息公开机制，更好发挥信息公开对内部控制建设的促进和监督作用。
（四）加强监督检查工作，加大考评问责力度。建立健全内部控制的监督检查和自我评价制度，通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制，加大考评问责力度。
五、工作步骤
全校《内部控制建设》实施工作具体分为以下三个阶段：
（一）组织发动（20xx年8月）
20xx年8月，召开内部控制规范实施动员和培训大会，组织学习省、市有关文件精神，系统学习《行政事业单位内部控制规范（试行）》的意义、内容、实质和精髓，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础。
（二）内控建设（20xx年11月底）
1、单位层面
（1）、内部控制组织架构：成立以葛向东校长为组长的内部控制工作领导小组，院财务处为牵头部门，统筹协调全院内部控制工作。校各单位主要负责人为第一责任人，明确本单位内部控制责任分工。牵头部门：办公室
（2）、内部控制建设会议：召开专题会议，讨论内部控制制度建立与实施工作。会议由单位主要负责人召集主持，研究制定内部控制建设实施方案，建立健全内部控制工作机制，明确部门职责分工和人员配备，形成会议纪要。牵头部门：办公室
（3）、内部控制专题培训：根据国家和省内部控制建设相关政策和文件精神，组织内部控制专题培训。牵头部门：财务处
（4）、学校内部控制风险评估机制建设：为促进内控信息公开，建立内部控制风险评估报告制度。校二级学院、各单位部门要根据内部控制目标和业务特点，明确风险点，开展内部控制风险评估，定期形成风险评估报告。牵头部门：审计监查室
（5）、开展业务流程再造：根据不相容岗位相分离的原则，梳理校不同部门职责权限和业务流程，编制流程图，通过职能或岗位调整，修订相关制度，全面优化业务流程。制定岗位规章制度及岗位工作手册，确保经办与审核、申请与审批、审批与执行、审批与监督、执行与监督等不相容岗位相分离。牵头部门：人事处、财务处
（6）、制定权力责任清单：构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。决策机制涵盖“三重一大”集体决策、分级授权两个方面。建立权力运行监督和考评机制，定期督查决策权、执行权等权力行使情况，及时发现问题并解决问题。牵头部门：人事处、监查室。
（7）、建立内控管理信息系统：建立完善校协同办公系统，功能包括单位层面的公文处理，项目管理，不相容岗位设置不同的权限等。建立院财务内控信息系统，功能涵盖业务层面的预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理等，加强财务信息适时动态监控与管理。牵头部门：数字信息管理中心、财务处
2、业务层面
（1）、预决算内控管理：预算管理制度涵盖预算编制与内部审批、分解下达、预算执行、年度决算与绩效评价等四个方面。校各单位要根据业务支出需求，科学、精准编制预算，全校年度预算和三年滚动预算经校党委会审定后上报市财政局。严格执行预算，降低预算执行差异率。牵头部门：财务处
（2）、收入内控管理：收入（包括非税收入）管理制度涵盖价格确定、票据管理、收入收缴、收入核算等四个方面。单位各项收入（包括非税收入）应收尽收，由财会部门归口管理并进行会计核算；财会部门定期检查收入金额；按规定设置票据专管员，建立票据台账；对各类票据的申领、启用、核销、销毁等进行序时登记。牵头部门：财务处。
（3）、支出内控管理：支出管理制度涵盖预算与计划、支出范围与标准确定、审批权限与审批流程、支出核算等四个方面。各单位要明确各类支出业务事项的职责和分工，实行归口管理；制定各类支出制度，不同类别事项实行不同的审批程序和审批权限；明确各类支出业务事项原始票据要求、内部审批表单要求及单据审核重点；分析控制各类支出业务事项出现异常情况的原因，采取有效措施予以解决。牵头部门：财务处。
（4）、资产内控管理：资产管理制度涵盖资产购置、资产保管、资产使用、资产核算与处置等四个方面。定期对本单位的货币资金、存货、固定资产、无形资产、债权和对外投资等资产进行定期核查盘点，做到账实相符；对债权和对外投资项目实行跟踪管理。配置、使用和处置国有资产，要严格按照审批权限履行审批程序，未经批准不得自行配置资产、利用资产对外投资、出租出借，也不得自行处置资产。牵头部门：财务处。
（5）、合同内控管理：合同管理制度涵盖合同订立、合同履行、合同归档、合同纠纷处理等四个方面。院属各单位要对合同文本进行严格审核，并由合同归口管理部门进行统一分类和连续编号。对影响重大或法律关系复杂的合同文本，应组织业务、纪检、财务等相关部门进行联合审核。有效监控合同履行，明确合同执行相关责任人，及时对合同履行情况进行检查、分析和验收，发现违约情况，及时采取应对措施；对于需要补充、变更或解除合同的，应按照有关规定进行严格监督审查。牵头部门：财务处。
（6）、采购内控管理：政府采购管理制度涵盖预算与计划、需求申请与审批、过程管理、验收入库等四个方面。采购货物、服务和工程要严格按照政府集中采购目录及规定的标准执行。采用非公开招标方式采购公开招标数额标准以上的货物或服务，以及政府采购进口产品等要按规定报批。牵头部门：设备处。
（7）、工程项目内控管理：建设项目管理制度涵盖项目立项与审核、概算预算、招标投标、工程变更、资金控制、验收与决算等方面。各单位按照批复的初步设计方案组织实施建设项目，确需进行工程洽商和设计变更的，建设项目归口管理部门、项目监理机构要进行严格审核，并按有关规定及制度要求履行相应的审批程序。重大项目变更要参照项目概预算控制的有关程序和要求履行审批手续。建设项目竣工后要及时编制项目竣工财务决算，验收合格后要及时办理资产交付使用手续。牵头部门：总务处。
（三）总结（20xx年l2月）
在完成内部控制体系建设工作后，对《内控规范》实施工作进行总结、归纳、提炼，并及时撰写内部控制体系建设总结报告，经单位负责人签字后于20xx年12月底前报送市财政局。
六、工作要求
（一）加强组织领导
切实加强对学校内部控制建设的组织领导，学校各部门要充分认识全面推进行政事业单位内部控制建设的重要意义，站在促进学校事业健康发展的高度，把制约内部权力运行、强化内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，精心组织落实，将内部控制建设纳入制度化、规范化轨道。
（二）深入宣传教育
学校各部门要加大宣传力度，广泛宣传制约内部权力运行、强化内部控制的必要性和紧迫性，引导广大教职工自觉提高风险防范和抵制权力滥用意识，确保权力规范有序运行，为学校全面推进内部控制建设营造良好的环境和氛围。
（三）抓好贯彻落实
学校各部门主要负责人作为内控实施的第一责任人，要高度重视、全力支持，切实担负起领导责任，带头组织推动内控实施。按照学校推进内控建设工作方案的总体要求、主要任务和时间表，认真抓好内部控制建设，明确工作分工，配备工作人员，充分利用信息化手段，有力推动本部门内部控制建设。
中小学校内部控制工作计划 9
一、指导思想：
为切实执行和落实《浙江省义务教育条例》、教育部《关于当前加强中小学管理规范办学行为的指导意见》精神，扎实做好减负提质工作，全面推进素质教育，促进学生健康和谐地发展，现结合我校实际，制定“减负提质”实施方案。
二、领导小组
组长：
副组长：
成员：
三、具体措施
1、严格执行国家义务教育课程计划，不得增减课程。教师不得随意挤占综合学科，不准随意增加或减少教学内容，不准随意拔高或降低教学要求。切实保障开展团队活动和社会实践活动的时间。
2、严格控制学生课外作业量。一二年级学生不留书面家庭作业，其他年级学生每天书面家庭作业量平均水平控制在1小时以内。教师要精心设计作业，做到精选，先做、全批并及时反馈坚决杜绝给学生布置机械性、重复性、难度过大的作业。双休日及节假日不得加大作业量。不准用增加作业量的方式惩罚学生。
3、严格控制补课。教师不得利用寒暑假、公休日、课余时间组织或者变相组织学生进行补课，不得举办各类学科竞赛辅导班，不得组织或变相组织学生参加校外培训机构举办的文化课补习班。
4、严格控制考试次数。每学期只进行期末学科检测。不得公布学生的检测成绩，不得以检测成绩排列学生的名次，不得以学科成绩为唯一标准来判定学生的`好差。
5、严格控制教辅资料。学校或教师不得向学生发放未经上级审定和批准的任何书籍、教辅。若课堂教学确需的，只准选定一份适合本班学生练习的资料（包括课堂作业本）。教导处将采取不定期组织检查学生书包和进行学生个别谈话的方式，了解相关情况，做好监督落实。
6、严格确保学生的休息和锻炼时间。小学生每天在校集中学习时间不得超过6小时。教师要严格实施大课间体育活动和课外集体体育锻炼制度，确保学生每天体育锻炼不少于1小时。
四、工作安排
1、制定“减负提质”实施方案（9月份）
2、成立“减负提质”监督领导小组（9月份）
3、组织任课教师学习，明确工作责任。（9月份）
4、通过校讯通平台，加强与家长的沟通，让家长了解六严规定相关要求。召开一年级学生家长会。（9月份）
5、检查教师布置作业情况（10月份）
6、抽查学生书包，了解有无课外资料。（10月份）
7、对教师备课、听课、作业批改进行全面检查。（11月份）
8、开好冬季运动会。（12月份）
9、开好“执行六严规定，减负提质”经验交流会。（1月份）
中小学校内部控制工作计划 10
为了进一步加强学校安全保卫工作，确保学校长治久安，现根据邛崃市会议精神，特制定学校安全保卫工作实施方案如下：
一、指导思想与工作目标
以科学发展，以人为本，构建和谐校园为指导思想，坚持安全第一的方针，采取人防、物防、技防的措施，集学校、家庭、社会之力，构建综合治理管理体系，以高度的责任感与使命感，确保学校师生的安全。
二、组织机构
学校成立以校长周林为组长，副校长刘毅为副组长的学校安全保卫领导小组，机构如下：
组长：
职责：学校安全工作第一责任人，全面负责学校安全保卫工作
副组长：
职责：协助校长实施学校安全保卫工作
成员：
职责：负责学校各部门安全保卫工作的开展
三、安保措施
（一）门卫专业化，把好校园第一关
按照市委会议精神，学校按要求配备两名四十五周岁以下的.、政审合格的、能力较强的保卫人员，认真履行门卫纪律，把好校园第一关。
（二）加强校园人防力量，防患于未然
1、根据学校实情，利用教师住校多的特点，组织住校教师对学校上学时段的监控。具体为校领导为组长，住校男教师为组员，每天轮流在校门值勤（名单附后）。
2、放学时段，由值周教师与最后一节课的教师负责校门学生的安全。
（三）落实预警网络，排查可疑人员
1、争取政府与派出所的支持，落实学校门外的商铺工作人员，排查过住人群，发现可疑人员，及时向学校、派出所、政府报告，及时消除隐患。
2、学校加强校园周边安全隐患排查，对存在高危人员、高危行业等情况，及时向镇政府汇报，及时消除隐患。
（四）警校联手，预防为主
加强上、下学时段校门的保卫工作，力争派出所警官在上、下学时段配合学校做好值勤工作。
（五）增加保安器材，做好技防、物防。
学校门卫配备钢叉、铁棒等保安防范器材，建立校园监控网络，做好技防、物防安保工作。
四、纪律要求
1、加强对学生的安全教育，进一步强调上、下学时间家长接送，并严禁在校门外逗留。
2、门卫要严格执行门卫纪律。外来人员在门卫室接待，不得进入教学区。全体师生本着校园生命安全负责的精神，做好榜样，做好宣传，切实把此项工作落到实处。
3、学校安全员要明确安排值周教师到校门口值勤，同门卫一道及时制止不法分子冲击校园。门卫与值周教师在学生上、下时段，站到校门外监控学生，维护校门秩序。
4、全体教职员工认真遵守上下班制度，不得无故迟到、缺席、早退，发扬力争学生在教师在，校园静教师离的精神，全体动员，坚决与不法分子作斗争。全体教师要做《教师职业德道规范》的楷模，当师生生命受到威胁时，人人挺身而出，弘扬人间正气，同不法分子作斗争，降低或避免事故损失。
中小学校内部控制工作计划 11
一、指导思想
认真贯彻“形成全民学习，终身学习的学习型社会，促进人的全面发展”精神，落实萧山区教育局、区教育工会关于创建学习型学校的决定。我校坚持以人为本，积极开展创建学习型学校活动，坚持与时俱进、终身学习和科学发展观，努力提高教职工的整体素质和创新能力，以“自立自强、立志成才、完美人格、回报社会”为师生共同愿景，树立人人学习，终身学习的理念，努力提高我校教职工的整体素质，增强学校综合竞争力。
二、创建目标
以创建学习型学校、学者型教师为目标，崇尚学习理念，着力整合学习资源，不断完善学习制度，积极建立学习激励机制，加强对教职工的政治思想道德和业务知识技能的培训，努力建设一支师德高尚、业务精良、身心健康的教师队伍，形成“举止有礼、求学无止、处处和谐”的和谐校园。
三、创建理念
1、树立学习为本的理念。只有树立学习为本的理念，才能形成一个良好的学习态度和学习意识，这是创建工作坚实的基础。
2、树立终身学习的理念。只有终身接受教育，才能不断提升自身素质和工作水平，取得长足发展的空间，真正做到与时俱进。
3、树立工作学习化、学习工作化的理念。学习和工作双向强化是创建学习型学校基本形式。
4、树立团队学习的理念。把个人基础上的学习上升为有组织的学习，通过有组织的学习与交流，形成以多信息、多反思，资源共享为基础的学习模式，使个人知识储备变为社会知识资本。
5、树立创造性学习的理念。学习重在创新，这是创建学习型学校的灵魂。通过创造性学习改变传统的思维方式和行为习惯，工作中才能有新思路、新观念、新做法、新成果。
四、创建原则
1、发展性原则。学习内容应与时俱进，不断调适，不断更新，应根据教育和学校及个体的可持续发展来确定学习内容。
2、实效性原则。创建学习型学校应从实际出发，要在提高实效上下功夫，即真正提高教职工科学文化素质和学校的综合实力，重点解决在新课程实施背景下教学行为与方式的转变与规范，学以致用，用以促学，突出知识的运用和能力的培养。
3、全员性原则。学习型学校创建是集体性行为。它注重团队精神的发扬，强调使教师个体智慧进化整个学校集体的知识和智能。全体教职工要确立终身学习理念，人人自觉参加学习，从要我学转变为我要学，在竞争中合作，在合作中不断提高自身素质，在共同愿景中实现自我价值。
五、创建内容
1、营造学习型校园氛围。强化环境育人的功能，树立良好严谨的学风，加快现代化、人本化校园环境建设，加强教师学习制度，建立多种形式的学习研修组织。
2、形成学习型教师队伍。为迎接未来教育发展和社会、群众对教师提出的更高要求和挑战，教师应成为一个学习型的教师，教师在教育理念、知识结构、教育行为、教学模式等方面能不断适应素质教育的要求。
3、构建学习型课堂模式。课堂教学学习化是学习型学校的一个重要标志，通过课堂模式的转变来求得学生学习方式的转变，以培养学生创新精神和实践能力为目标，充分发挥学生主体性，以学生自主、合作探究为中心，使学生真正成为学习的主人。
4、建立学习型信息网络。教育信息化是实现教育现代化的一个基本要求，加快校园信息网络建设，充分发挥信息网络的学习教育功能，为师生的主动学习提供更多更好的信息资源与手段。
5、创设学习型社区环境。良好社区文化环境是一个学习型学校的外部条件，能不断反作用于我们的.学校教育。努力通过理事单位企事业文化考察、社区活动、社会实践、结对人士联谊等方式，促进社区环境的良性发展，优化学校外部学习环境。
六、创建措施
（一）健全领导小组，形成创建合力。
学校在原创建学习型学校的基础上，进一步提高创建学习型学校的认识，树立终身教育的理念，全面深化学习型学校的创建工作。
1、创建工作领导小组
组 长
副组长
组 员 各处室负责人、各教研组长、工会小组长
领导小组职责：领导小组负责全校规划部署创建学习型学校工作，研究讨论创建学习型工作的重大事项，决定本校创建学习型组织方案、经费保障、政策落实和评估考核等事项，协调解决学习中遇到的具体问题，对学习型学校的创建情况进行督促、检查和考核。各处室负责人即为处室创建学习型组织第一责任人，具体落实处室创建活动，负责处室团队学习、交流、论坛。
2、完善创建学习型学校实施方案。
3、进行宣传动员。组织教师学习市教育局关于开展争创学习型学校文件精神，明确创建活动的内容与要求，充分认识创建活动的意义，人人自觉参加。
4、在校创建领导小组统一领导下，各处室齐抓共管，分工负责。全体教职工积极参与。各教研组、工会小组、教师个人分别制订个人学习计划。
5、领导干部带头学习，校领导班子一年至少组织学习四次。
（二）健全创建各种制度，确保创建活力
1、集体学习制度。坚持两周一次教研组业务学习制度，重点学习新的教育理论和思想，就新课程实施中的教学问题进行集中研讨，并做好学习记录。
2、个体学习制度。强调教师个人自学，要求每位教师一年内至少读完两部教育理论专着，且有读书笔记，比较熟练掌握某一教育理论或专题；每学期撰写一篇教学反思，一次专题发言。
3、考核激励制度。每学年评比一次创建学习型先进教研组
创建学习型学校工作方案提要：创建学习型组织，不仅要勤于学习，更要善于学习。在内容安排上要注意“全”、“新”、“专”。所谓“全”，就是不仅要学理论，而且要学习文化、学习技术等文章紧抓好对复合型、创新型教师的培养和引进，为学校的持续发展奠定基础。
7、积极开展各类教学业务竞赛活动。组织举办校内教师、学生综合技能竞赛，使竞赛与教学教研相结合；开展丰富多彩的快乐周末兴趣小组活动，注重挖掘和培养学生潜能；加强对学生的思想道德、行为规范、国防及心理健康、生理卫生等教育，提高学生思想素质；积极开展综合技能测试和科技艺术节及社会实践活动，促进学生全面发展。
创建学习型学校的出发点和落脚点，就是以人为本。提高教师与学生的综合素质及其技能和创造才能，开发人力资源，增强学校的创新力，从而推动学校的发展。创建学习型学校着眼点是世界科学文化发展的前沿，实施“文化推进工程”，唱响和谐社会主旋律，不断发展健康向上、丰富多彩的文化，发挥文化陶冶人、教育人的功能，以形成有利于提高综合素质的校园文化氛围。创建学习型学校是一项复杂的系统工程，是一项全新的工作，要与教师素质提升工程、感恩校园文化创建工程和社会满意工程紧密结合。
中小学校内部控制工作计划 12
一、指导思想
在学校工作方案的指导下，坚持“以人为本、服务育人”的思想，进一步增加后勤工作人员的责任心和事业心，努力发挥后勤人员的乐观性、主动性和制造性。做到熟悉到位、责任到位、措施到位、检查到位。全面做好学校训练教学的服务保障工作，努力打造一支思想觉悟高，工作作风硬的队伍，确保后勤服务工作更上一层楼。
二、工作要点
(一)加强队伍建设，提高工作人员的个人素养
1、加强政治理论和业务素养的学习。通过学习政策法规，学习训练教学理论，提高管理人员自身素养；通过学习现代技术和先进管理阅历，把握肯定技能，提高管理水平；通过加强思想政治训练，创优质服务，树立爱岗敬业、职业道德高尚的新形象；通过按时参与学校支配的各项学习，了解社会动态，了解学校工作中心和工作要求，为广阔师生供应更优质的服务。
2、培育吃苦耐劳、任劳任怨的精神，树立风雨同舟的合作意识、永不满意的创新意识、校荣我荣的仆人翁意识。
(二)提高服务意识，进一步树立后勤为教学服务的思想
1、总务工作是学校管理的一个重要组成部分，后勤服务是繁琐而又平凡的工作，后勤服务的好坏影响到整个学校教学工作的进展，总务工作是学校工作的基本保障。
2、进一步健全总务人员的岗位责任制，要从学校工作需要动身定岗、定责，使每一个人都明确自己的工作岗位和工作职责，做到事事有人管，事事有人干，事事有落实。
3、树立后勤为教学第一线服务的思想，进一步改进工作作风。要多思索、多学习、多听反映、多听意见。遇事能做的，随时处理，不拖拉
4、完善“每日巡察制度”，总务处两位主任对学校环境、绿化、卫生、安全、校舍修理、设备使用等进行每日巡察，并做好相关记录。对发觉的问题准时做好处理和反馈。学校各部门、班级等提出的报修，要求在最短的时间内做好修理，并作好记录。
三、主要工作
(一)进一步完善各项规章制度
本学期将对原有规章制度重新审查、充实、完善，使之真正起到激励约束和规范个人行为的作用，真正能用制度去管理人、训练人、评价人，对各项工作都能做到有支配、有检查、有落实，准时总结阅历，吸取教训，订正偏差，不断提升后勤服务工作的档次和水平。
随着训练形势的变化和办学条件的改善，总务处的事务会不断增多，但人员不会增加，甚至会削减。总务处的事务繁杂，岗位多，这就要求大多数是一人一岗，同时尽可能兼岗。既要有明确的岗位分工，又要做到统筹兼顾，做到分工不分家。
坚固树立全心全意为老师服务的思想，树立“后勤为先”的意识和理念，分析各自岗位所服务对象的'状况进展变化，对比新的要求和目标，努力提高自己的业务水平，确保总务整体保障力量的提高。
(二)协作学校创建市“绿色学校”工作，做好总务处的材料工作。尽最大的可能搞好学校的绿化、保洁、校内布置等工作，重点协作街道做好沿围墙和行政楼后面空地的绿化工作，创设更美丽环境。
(三)加强校产管理
1、进一步完善购物、保管、维护、使用等财产保管制度，做到制度健全，职责分明，同时要抓好库存物品的管理，削减库存数量，避开积压，做到精打细算，少花钱多办事，库房内要物放有序，并做到防火防盗。对办公用品的发放实行登记制，水电器材的修理实行按实领用、以旧换新、修旧补废，明确责任，削减铺张。对按规定借出的物品要准时督促归还。
2、加大对校产校舍的定期及日常的检查力度，随时排查各建筑物及管道等设施的安全和使用隐患。对学期初发放的各种物品及室内设施责任处处室、班级、班级，谁丢失谁负责，对学校桌椅、门窗等要准时检查，并作好修理及登记工作，通过班主任对同学进行爱惜公物的训练，强化班级财产管理制度力争把人为损耗降到最低程度。
3、管好校舍校产是总务人员的重要职责，在往年的工作基础上进行落实、规范、科学、创新，做到账账相符、账物相符，同时做到账务规范、手续规范、票据齐全。
(四)水电工作
进一步加强水电管理，提高水电修理人员业务水平，要规范操作，增加责任感，加大检查力度，确保水电安全运转，水电工作人员每日巡查不少于1次，仔细记录每日巡查修理状况，并准时处理供电隐患及供水管道的跑冒滴漏现象，协作学校搞好用电检查，同时号召学校各个部门各班级、各班级齐抓共管、群策群力，全体师生要坚固树立节水节电的意识，严禁私拉乱接，杜绝长明灯、长流水，使每一度电每一滴水都物尽其用，杜绝铺张现象及安全事故的发生。有故障时工作人员要随叫随到，发觉问题准时处理。争取文教局的资金支持，尽快完成锅炉房的油改电工作。
(五)全力以赴加强图书馆建设
努力做好图书馆和阅览室达标验收工作；按要求完善图书馆和阅览室的管理和服务水平，争取图书馆(室)建设验收合格。
中小学校内部控制工作计划 13
一、指导思想
为认真落实市、区《关于进一步加强学校安全工作的意见》，切实做好学校的安全工作，有效的防止学校安全事故的发生，确保学校财产和全体师生的人身安全，牢固树立“安全第一”和“学校安全无小事”的思想，本着求真务实的精神，充分认识做好学校安全工作的重要性，增强紧迫感，把学校安全教育和防范工作抓细、抓实、抓出成效。
二、主要工作与措施
(一)、建立健全组织领导机构，落实责任制，做到“四落实”、“四到位”。
1、学校成立以校长为组长、书记为副组长各中层领导组成的安全工作领导小组，并进行责任分工，定期研究和检查学校安全教育工作，加强安全防范教育，健全安全保障制度，做到“四落实”、“四到位”，即：学校安全工作组织落实、安全工作制度落实、安全保证措施落实及安全责任落实；宣传教育到位、检查指导到位、防范意识到位及防范措施到位。
组 长：校长
副组长：书记、副校长
组 员：中层干部，学年组长。
2、与班主任签订安全工作责任状，实行安全工作“一票否决制”。凡发生重大事故的班级，一律取消本年度评优评先资格。发生责任事故，追究责任人责任。
(二)、制定安全工作的规章制度和预案，使学校安全工作制度化、规范化。
根据上级文件精神，结合学校实际，学校制度了如下工作制度：学校安全保卫制度；领导带班制度；学校消防工作制度；出入学校登记制度；学校财会安全制度；节假日值班制度；饮用水管理制度；校舍安全检查制度；更夫岗位责任制度；司炉工岗位责任制；集会、集体活动安全预案；卫生防疫工作预案；防火安全预案；交通安全教育方案等。并在今后工作中不断完善，使安全工作责任落实，运做有序。
(三)、加强安全教育宣传工作，形成学校、家庭、社会“三位一体”的安全教育宣传网络。
1、每学期开学前召开一次全校教职员工安全工作会议，落实各项安全制度，加强学生的安全教育。
2、安全教育与教育教学活动相结合，利用宣传教育材料及课本中的安全知识，利用课堂、学校的宣传场所和设备，多渠道、多形式地开展安全教育活动，每个教师都是安全教育宣传员，增强师生的安全意识。
3、开展“一检、三前、五个一”活动。每学期开学初学校安全工作领导小组要对学校安全工作进行一次全面的检查，消除隐患，确保师生的财产和人身安全，维护正常的教育教学秩序。在开学第一天及出行前、大型活动前、寒暑假前对全体师生进行安全教育，增强师生防范意识和自我保护意识。在宣传月要悬挂横额或宣传板；每周班级出一句安全警示语；每月出一期安全教育板报；班级的黑板报每期要有安全教育角或法制教育角；每学期班级出一期“安全教育知识小报”。
(四)、抓重点，重实效，通过“预防、检查、维护、整改”等四项措施将安全管理工作落到实处
1、加强学校消防安全工作，制订防火安全预案，防止火灾的发生
(1)楼道及专用教室(理化生实验室、多功能教室、微机室等)、锅炉房安装了灭火器，锅炉房和收发室准备锹、水筒等灭火工具。
(2)楼内设了置紧急疏散通道和安全指示标记，一楼固定式防护栏改为活页防护栏(既可以应对紧急事故，又可以防窃)。
(3)改造教学楼供电系统，将原有的铝线更换了铜芯护套线，将配电盘由木制更换成铁制。
(4)学校还做出了禁止违章用火用电的规定，如出现违章事件，轻者批评教育，重者行政处分，造成后果者追究法律责任。
2、加强校舍安全管理，及时消除安全隐患，确保师生生命安全。
(1)定期对校内各种设施进行检查，发现问题进行了及时处理。
(2)财会室、微机室、多媒体教室等重点部门安装报警器、防盗门和铁护栏。
(3)学校建立“出入校人员登记制度”、“节假日值班制度”、“领导带班制度”、“更夫岗位责任制度”、“学生请假制度”等各项规章制度，严把校门关口。外来人员必须登记、并说明原因方能入校，学生必须有班主任或德育处出具的假条、并与家长取得联系后方能出校。
(4)学校要求学生在教学楼内要做到慢步轻声、右侧通行，严禁跑跳打闹，学校德育处对此按照“达标班考核方案”进行严格考核。
3、加强交通安全教育，提高学生的交通文明素质
(1)开展“创建交通安全文明学校”活动。学校通过召开主题班团会、广播板报宣传、升旗仪式、致家长一封信等形式对学生进行安全教育。
(2)认真执行“交通三项”教育制度，每次在出行前、大型活动前和寒暑假前都对学生进行一次安全教育，在各项活动中都要委派专人负责学生的安全工作。
(3)每天带班领导、值周生放学时在校门前开展交通协勤，帮助学生安全通过马路。上学、放学时有次序进出校门，保证师生出入安全。
(4)加强学生通勤车的安全管理。冬季前谟的学生有乘通勤上、下学的，学校与学生家长和通勤车司机沟通，采取交通安全防范措施，禁止超载营运，消除安全隐患。
(5)学生自行车一律存放到学校车库，定期对全校师生的自行车车锁及其它部件进行检查，并督促学生及时维修。
4、加强学校卫生防病、防疫工作，有效预防各类疾病的发生
(1)加强卫生保健常识宣传工作，认真贯彻执行“非典”“禽流感”等传染病及学生常见病防治的`法律、法规，做好预防和控制工作。
(2)学校经常教育学生养成良好的卫生习惯，并采取一切有效措施、将常见病、多发病控制在指标之内。
(3)定期对学生进行身体检查，建立身体健康卡，建卡率达了100%。
(4)要求学生做四勤：勤换衣服、勤洗澡、勤理发、勤剪指甲。每天要按时、按要求刷牙、漱口。
(5)严格执行上级有关部门规定的作息时间，要求学生养成良好的作息时间。
(6)教育学生不购买无证商贩的食品，不到不卫生的饭店就餐，不饮用不卫生的水。
(7)学校饮用水按“进校饮用水制度”严格管理。
(8)不断提高眼保健操、间操的质量，增强体质，预防近视。
5、加强法制教育，抓好校园的综合治理工作，预防违法犯罪案件的发生
(1)、学校聘任了法制校长及法制辅导员，与解放派出所配合严抓校园周边的治安，预防校园暴力和学生违法犯罪，保护师生的合法权益。
(2)、利用法制教育报告会，法制教育课，校园宣传手段(小广播、黑板报、宣传栏、班级周报、电视等)开展法制教育工作，提高师生的法制观念，依法治校。
(3)、不断强化“后进生”的帮教转化工作。学校成立“三位一体”的帮教网络，每名领导、党员教师都有帮教对象，开展帮教工作，控制学生辍学，不让学生流入社会，成为安全隐患。
(五)、开展“安全教育活动月”活动，不断增强师生的安全意识
每年的4月、10月为学校的“安全教育活动月”，以全面贯彻“安全第一，预防为主”的方针为主线，突出活动主题，大力营造“关爱生命，关注安全”的氛围，集中开展教育活动。
1、通过悬挂横幅，张贴宣传图片、宣传标语，出黑板报、班级周报、校园广播，召开主题班会、主题升旗等活动大力开展宣传活动。
2、有效利用安全教育课，向学生传授火灾、爆发传染病等紧急情况时学生的自救知识，提高学生的自救能力。
3、通过家长学校、致家长一封信，召开安全教育报告会等形式，与社会、家庭互相配合共同开展安全教育活动，对学生的交通工具(自行车、通勤车等)进行检查，排除隐患。
(六)、加强集会和集体活动的安全保障，建立安全工作事故报告制度，
1、学校建立集会、集体活动安全预案，在组织师生集会和户外集体活动时，落实责任，加强领导。活动中要按预案的要求行事，主管领导、班主任必须亲自到场组织活动，预防各类事故的发生。
2、建立学校安全工作事故报告制度。班级发生食物中毒、传染病流行、师生非正常伤亡及综合治理案件等重大安全事故，要在第一时间上报学校，学校在2小时内向区教育局及卫生、公安等相关部门报告，并及时查明事故原因，做好事故善后处理工作。
3、建立健全学校安全工作档案，实现安全教育工作规范化。
学校安全工作领导小组、各项规章制度、重大活动安全预案、防火安全预案、学校安全工作会议记录、各类安全工作活动记实(升旗仪式、班队会、广播、黑板报、安全工作检查记录等)、上级文件等逐年单独装订成册，实现安全教育工作规范化。
中小学校内部控制工作计划 14
为了保证良好的教育教学秩序，切实加强学校安全稳定工作，确保学校师生员工生命财产安全，牢固树立“安全第一”、“常抓不懈”和“稳定压倒一切”的安全稳定责任意识，本着“预防为主、从严管理、逐环节追究、从重处罚”的原则，建立领导重视、机构健全、职责明确、制度完备、措施得力的安全稳定长效运行机制。根据中央省市县有关中小学生安全的文件精神，结合我校安全稳定信访工作的实际，特制定本方案。
一、加强领导，明确职责，任务具体，形成共识。
健全领导组织，落实岗位责任，维护社会和学校治安秩序，保障学校工作顺利进行。认真执行“谁管理，谁负责”加强校园秩序和整顿管理工作，建立健全值班、值日制度，学生在校安全管理规定，安全稳定责任制度，建立信访工作制度，重大事件报告制度，制定各种安全予案，从小事抓起，杜绝不良事件发生。做到打击、防范、教育、管理、建设、改造并举，做到标本兼治，重在治本。校内各部门按各岗位职责作好工作，按规章制度做到各尽其职，各负其责。开展警校共建，保证正常教学秩序和学生人身安全。发挥社区教育功能，做到校内外齐抓共管，净化校园环境。实行综合治理责任与个人政治荣誉、经济利益紧密结合，按奖惩制度与考核方案，对此项工作落实责任人的奖惩。
二、认真作好师生的法制教育，增强全校师生的法律意识
利用班会校会和教师大会时间对全校师生进行相关的法律知识讲座，师德行为规范20条，加强学校德育工作30条及安全稳定工作40条以及教师五条禁令等，按计划学习《教师法》、《教育法》、《预防未成年人犯罪法》、《未成年人保护法》等，定期邀请法制副校长到校进行法制安全知识讲座。
三、利用各种活动日，开展系列教育活动
加强师生的文明礼貌教育、养成习惯教育，安全教育和遵守校规校纪的教育。和法制教育，教师要讲师德、铸师魂，提高师德修养，做学生的表率，培养学生的良好的思想品质，预防突发事故发生。
利用班会、晨会、校会、板报、广播、班报等形式进行广泛宣传，抓住交通安全宣传周（3月22-28日）、全国安全生产活动周、“4.17”防火宣传日、“6.26”国际禁毒日、“11.9”消防日等重点宣传日对师生进行安全教育。
四、以创建平安校园活动为载体，做好校园安全工作
认真制定《创建平安校园活动方案》，结合学校综合治理工作扎实有效地开展工作，制定详细的消防安全予案、食品安全予案等，定期组织全校师生掌握灭火知识和灭火器材的使用，进行逃生演练和演习。加强学校食堂、宿舍、危房的.管理，树立“安全无小事”的意识，加强安全防范力度。
五、定期进行学校安全大检查，消除安全隐患。
加强危房、危墙、危厕的检查、监控和维修，并有明显远离标记，由学校主管领导组织相关人员坚持“每周小查、每月大查”的原则定期检查和不定期抽查，认真作好各种记录，加强值日、值班的管理，节假日实行三级值班制度，建立完善的制度加以规范此项工作，值日值班人员在岗期间对学校的要害部位如食堂、办公室、微机室、锅炉房等进行重点检查。
六、加大投入，改善各种安全隐患。
加强对用电线路、危房、危厕、危墙的改造，消除各种安全隐患，及时更换过期的灭火器材，必要的情况下购买安装报警器材和监控器材，做到人防、物防、技防相结合。
中小学校内部控制工作计划 15
为满足小学生课后服务需求，完善服务体系，解决学生家长实际困难，根据教育部、省、市、区《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》精神，现结合我校实际，特制定本方案。
一、指导思想
深入贯彻精神，全面落实全国教育大会和国家、省市、区相关文件部署要求，大力推进全市校外培训机构专项治理工作，促进学生健康成长，帮助家长解决不能按时接送学生的困难，进一步增强教育服务能力，不断提高人民群众的教育获得感和幸福感。
二、实施原则
1、坚持自愿性原则。课后服务必须坚持“立足需求、积极服务、家长自愿、学校受托”的原则，中小学生是否参加课后服务，由学生家长自愿选择。学校先充分征求家长意见，主动向家长告知服务方式、服务内容、安全保障措施等，建立家长申请、班级审核、学校统一实施的工作机制。课后服务要优先保障留守。
2、坚持规范性原则。学校根据学生的需求、家长的需要、本校的实际情况，合理安排放学后学生的活动。杜绝任何社会机构进校举办“特色班”“兴趣班”，严禁将课后服务变相成为集体教学或补课。
3、坚持安全性原则。课后服务工作实行学校负责制，要完善安全管理制度，加强安全管理，确保学生在校期间的安全。要加强家长及学生的`安全教育，做到家校无缝交接。
三、实施举措
1、服务对象：正常放学后按时离校有困难的学生。
2、服务主体：课后服务主体为学校。由学校安排教师开展服务，也可由家校共同发展委员会组织家长义工（志愿者）参与服务。
3、服务时间：学校每天在完成规定课时之后提供课后服务。具体时间是周一到周四的3：30——5：20 4、服务内容：在课后服务期间，组织学生开展“强基固本”“自主阅读”“兴趣拓展”等举动，帮助学生造就兴趣、开展特长、开拓视野、增强实践。
四、组织保障
1、加强组织领导。各学校要高度重视课后服务工作，切实加强组织领导，强化责任担当，结合本校实际研究制订课后服务施行方案，并将其纳入学校工作常规，认真组织施行。
2、建立健全制度。各学校要建立健全课后服务工作相关制度，细化课后服务工作流程，制定并落实严格的考勤、监管、交接班制度。完善校外人员入校身份核查和登记制度。制定完善课后服务应急预案，明确应急处置流程。学校要与家长签订协议，约定双方责任与权利，探索建立课后服务家校合作制度，确保课后服务工作有章可循、有规可依。
3、强化服务保障。各学校要教育引导教师爱岗敬业、教书育人，树立教育工作者良好的社会形象。要动员教师积极参加课后服务，并将课后服务工作量纳入绩效考核。同时，将是否参加课后服务作为教师评先评优、岗位晋升、职称评定的重要条件。
4、营造良好氛围。各学校要积极做好课后服务宣扬工作，营造良好的舆论环境，引导家长树立正确的教育观念、成才观念，争取社会各方协同支持，形立室庭、学校、社会合力，确保工作顺利推进。
中小学校内部控制工作计划 16
一、指导思想
认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，充分发挥各处室的作用，大力开展的防火安全检查，狠抓火灾隐患的整改落实，提高我校抵御火灾的能力，切实保护全校师生员工的人身安全和公共财产安全，为我校各项工作再上一个新台阶创造一个良好的消防安全环境。
二、工作任务
1、抓好各科室、各班级及校舍食堂消防安全责任制的落实。
各科室、各班级及食堂宿舍要落实消防安全责任制，明确本责任区域内的消防安全责任人，明确各科室、各班级在消防安全工作上的职责分工，并层层落实消防安全职责。
2、开展全校性消防安全大检查，切实消除火灾隐患。
各科室、各班级要组织本单位开展消防安全自查自改活动，建立消防安全自查、火灾隐患自改、法律责任自任的消防工作新机制。每学期组织一次消防安全检查，重点部位要坚持每月检查、巡查，并建立周查记录。
3、加强学校消防建设，提高抵御火灾的能力。
4、加强执勤备战，做好灭火和抢险救援的各项准备。
学校要针对冬春火灾的特点，加强对师生员工的消防安全教育，增强教职工的法制观念和安全意识，使师生员工了解本岗位的防火措施，做到会报警，会使用灭火材料扑救初期火灾，会自救逃生，会组织人员疏散。
三、具体措施及时间安排
9月组织七年级新生进行了宿舍内防火逃生应急演练并对全校师生进行了教学楼防火逃生应急演练。
10月利用安全教育课及学生大会进行消防知识教育。
11月各教学班组织消防安全主题班会；各单位根据所学知识自查消防隐患。
12月针对教育局文件精神要求进行了进一步地落实责任，细分工作岗位。
1月2月坚持月查、周查制度各责任区。
四、工作要求
1、校长为学校消防工作的第一责任人，各科室主任、各班班主任为消防工作的直接责任人，要高度认识秋冬两季消防工作的.严峻性和任务的艰巨性，以强烈的责任感和紧迫感，切实加强领导，全力以赴做好本学期的消防工作，做到精心组织、周密部署、分工协作、责任到人。
2、学校消防安全工作领导小组负责对各责任区的消防工作进行检查指导。消防工作情况，要作为各责任区责任人年底考核的重要内容。年底要对的防火工作站情况进行检查，总结经验，找出差距；对不重视、工作不落实导致发生重、特大安全事故的，要追究直接责任人的责任。
3、学校各科室、班级，要在消防安全工作领导小组的统一指挥和部署下，按照工作部署积极做好本责任区的消防安全检查工作，与合作单位要做到积极协助，密切配合，凝聚合力，充分发挥各自的作用，确保消防工作落到实处。
4、各责任区责任人要坚持每周自查制度。在开展防火检查时，要做到检查一处、登记一处，各责任人应将消防工作情况，每月底进行一次阶段性的总结，并及时将总结情况书面报送领导小组办公室。领导小组办公室每月要组织一次全校性的消防安全大检查。并要将各责任人周查和全校性检查的情况及时通报和整改。
中小学校内部控制工作计划 17
为贯彻落实开展“创建平安校园”活动精神，缓解校门口交通压力，保障师生人身安全，结合学校实际情况，经学校安全工作领导小组研究决定，实施“错时放学”方案。具体安排如下：
一、工作原则
一是人性化照顾学生学习方便。
本着方便学生、保证安全和正常教学秩序的需要，结合我校实际情况，科学调整作息时间和合理调整上下学时间，使学生顺利往返校。
二是制度化保证学生步行安全。
各班要精心组织，科学实施，做好交通安全知识宣传，学校领导、门卫人员在校门口协助维护秩序等，确保错峰错时放学安全平稳。
二、具体措施
（一）错时上学
中小学部分成两个时段上学。各班级要明确通知上学时间。不提倡学生提前到校，但学校会根据情况提前开大门。
（二）错时放学
统筹安排，规定线路和时间，严格执行。
（1）按年级分时段放学，一、二、三年级为每天16：50分放学，走中侧楼梯；四、五、六年级为17：00分放学，走东侧楼梯。
（2）七八年级为每天17：50分放学，走中侧楼梯；九年级为每天18：00放学，走东侧楼梯。
各年级学生由本班班主任组织学生排队送出校门，按秩序离开学校，
确保学生安全。
（三）特殊情况放假安排
学校因特殊情况临时放假，应提前半天通教师，并及时联系家长变更安全错时放学安排。
三、工作要求
（一）加强作息时间的管理。
放学必须要守时，安排学生分学段、分班级错峰上下学，实施效果的关键，是各班级放学要守时，否则，一个班级拖堂压时，就会与下一个班级重合，形成小高峰，弱化错峰效果。任课教师要及时放学，严禁拖堂。全体教师认真遵守上、下课时间，按时放学；特殊情况需要延时或提前上学、放学，要经学校批准，并第一时间通知学生家长。
（二）加强值周工作的管理。
政教处加强对值周教师的管理，课间和上、放学时间段，值周教师必须到达负责区域，协助班主任管理学生。值周领导每天负责查看各年级实行错时上、放学的实施情况，严格要求，规范执行。负责人会同值班教师，进行监督疏导，及时处理事件和不安全隐患。
（三）妥善安排好家长接送学生。
有的.学生每天家长可能接送，原则上无特殊情况，家长不得入校进班，在校门外约定地点接送。家长接孩子时不要拥堵校门，自觉、有序站在校门口两侧等候。如果在错峰时段未能及时赶到，家长可以提前与老师取得联系，让学生在教学楼指定位置等候。
学生的交通安全事关学校正常的教育教学秩序，关系千家万户的安宁和社会稳定。全校师生要进一步提高认识，加强引导，切实增强做好学生错时放学安全工作的责任感和使命感，即日起严格按照本《方案》要求安排学生上下学时间，并作好放学前的学生安全教育、交通隐患排查等相关工作安排。
中小学校内部控制工作计划 18
根据《省教育厅办公室关于开展冬季校园安全专项治理行动的通知》（苏教办安函〔20xx〕13号）要求，针对当前校园安全生产工作所面临的形势，突出冬防特点，为切实做好岁末年初及寒假期间我校安全工作，进一步压实安全工作责任，现决定在全校开展一次冬季校园安全专项行动。现将有关事项通知如下：
一、工作安排
1.第一阶段：20xx年12月16日前，由各二级学院、体育教学部，各部门，对照附件一（安全隐患排查整改指南），进行全面自查自改。
2.第二阶段：20xx年12月24日前，由相关职能部门完成联合检查。具体分组及检查内容见附件二（各职能部门检查分组及检查内容）。
二、检查内容
1.强化教育，提高防范消防安全风险能力。本次重点检查学生宿舍、食堂、图书馆、商铺、在建工地、高/低压配电间/弱电间、机房、产教融合入驻企业等重点场所的检查，检查是否存在使用违章电器、消防疏散通道是否畅通、电气设施设备是否存在消防安全隐患，确保各类设施设备完好、安全有效。
2.抓细抓实，全力维护学校实验室安全。要充分认识到实验室安全的重要性，严格管理规范和流程，重点检查实验室及危化品仓库、压力容器、特种装备、自制设备等重要危险源管理，严格落实实验室准入制度，防范实验室安全风险，坚决杜绝实验室安全事故尤其是重特大事故发生。
3.压实责任，全面排查各类化解各类安全隐患。要重点检查本单位值班值守落实情况，设施设备安全防范是否落实，技防设施是否到位；排查师生安全教育情况、师生身体状况以及其他不稳定因素，把隐患消灭在萌芽状态。
三、工作要求
1.各级领导干部要充分认识到本次冬季校园安全专项行动的重要性，要亲力亲为、靠前协调，主要负责人要亲自参加，针对冬季校园安全规律和特点，深入排查各类安全隐患，守好安全底线。
2.各二级单位要按照“三管三必须”要求，严格落实安全生产责任制，按照我校安全网格化管理体系要求，将安全责任落实到岗、到人、到事，不留任何死角和盲点。
3.本次冬季校园专项行动要聚焦师生生命财产安全，突出反诈防骗、消防安全、实验室与危化品安全、交通安全和传染病防护等方面重点开展安全隐患排查整改与安全教育。
4.对检查发现的'安全隐患能立行立改的，应当场整改到位。对短期无法整改的问题要制定切实可行的整改方案，明确整改责任人和整改时限。难以完成整改的由相关职能部门报学校研究后整改。所有隐患排查与整改要做到闭环管理。
四、材料报送
1.各单位自查报送材料的纸质版均需单位第一责任人审核签字并加盖公章，于20xx年12月16日16：30前交保卫处。
2.各职能部门检查组检查汇总情况于12月24日16：30前交保卫处。
中小学校内部控制工作计划 19
近期，湖北、河南、山西等地相继发生学生踩踏、溺水等事件，教训惨痛，再次给学校安全工作敲响警钟。为认真贯彻落实市县有关会议及文件精神，严防学校安全事故发生，在全镇各小学开展安全大检查活动。具体方案如下：
一、成立工作领导小组
组长：
副组长：
成员：
二、检查内容
（一）校园治安防范。专职保安年龄、人数是否符合要求；防卫器材配备是否到位；是否安装视频监控；是否安装自动报警系统；监控和报警系统是否与当地公安机关联网；门卫管理制度是否落实到位；校园义务保卫队伍是否建立；值班制度是否落实等。
（二）校舍和设施安全。是否存在危房；楼梯、走廊护栏和体育设施、教具、玩具等是否符合标准要求；校舍、特种设备检查与维修制度是否落实；新建校舍是否验收等。
（三）消防安全。消防安全管理制度、消防安全责任制是否落实；安全出口、疏散通道是否畅通；用火、用电、用气是否安全；应急照明、疏散标志、灭火器、消火栓等消防设施数量、管理使用是否符合要求；是否达到消防安全“四个能力”等。
（四）食品卫生安全。食堂是否建立食品安全责任制；是否具有餐饮服务许可证；环境卫生是否整洁；从业人员健康证明是否有效；索证索票制度是否落实；清洗消毒是否到位；加工管理制度是否落实；是否存在违法使用地沟油、食品添加剂行为等。
（五）接送学生车辆。是否已在公安部门登记备案；车辆是否经过公安部门年审；是否喷涂统一标识；驾驶员是否符合准驾条件；是否存在超速、超员、不按规定路线行驶现象；教师跟车制度是否落实等。
三、检查时间和方式
以各学校自查为主。于4月10日前完成。
四、工作要求
根据市县安全检查工作要求，加强自查，做好隐患问题整改，强化日常安全监督，夯实安全工作无缝隙管理，确保师生及学校秩序安全
（一）加强领导，分工落实。做到主体责任明确、目标任务具体。学校成立安全检查小组，对校园进行全面检查，班主任负责对各班教室进行全面检查，做到检查重点突出、整改措施到位，确保检查工作扎实有效。
（二）落实责任，边查边改。要严格执行检查责任制，按照“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，认真填写检查记录表，并按要求由相关领导签字确认。要坚持边检查边整改，以检查促整改，对检查发现的问题，及时整改、限期整改。对暂时不能整改的`隐患和问题，要制定并落实防范措施，指定专人盯守，跟踪落实。
附：xx镇中心小学安全检查工作小组
组长：
副组长：
组员：xxxx及各班主任
中小学校内部控制工作计划 20
近来网络诈骗和电信诈骗层出不穷，花样繁多，师生利益受损。根据上级有关部门要求，为加强校园网贷、私贷、网络电信诈骗防范教育工作，宣传教育工作，特制定实施方案如下：
一、成立工作领导小组
为进一步做好预防校园网贷网络、电信诈骗教育工作，切实加强对预防校园网贷网络、电信诈骗教育工作的领导，学校把预防校园网贷网络、电信诈骗教育工作列入重要议事日程，专门成立了领导小组。
组长：
副组长：
二、具体措施
（一）营造网贷风险防范宣传教育氛围
1、在学校LED网贷风险防范宣传横幅。（责任部门：团委）
2、利用校园网站、广播、微信等多种形式多种渠道全方位向学生发布预警提示信息，加强警示教育。（责任部门：办公室）
3、制作网贷风险防范宣传展板，集中一个时间段学生宿舍进行宣传。（责任部门：团委、办公室、政保处）
4、信息组老师开展好“预防网络、电信诈骗”课程教学及视频教育。（责任部门：教务处信息组）
（二）做好教育引导工作。
各班要组织学生开展主题教育，宣传社会主义核心价值观，培养学生勤俭节约、自立自强的精神，营造崇尚节约的校园文化环境，让学生养成文明、健康的生活习惯。及时发现并纠正学生超前消费、过度消费和从众消费等错误观念，引导学生合理消费、理性消费、科学消费。加强与家长的沟通和联系，帮助学生制订消费计划，合理安排生活支出，鼓励学生利用业余时间开展勤工俭学。教育学生用劳动和知识创造财富，不要贪图小便宜，天上不会掉馅饼。
（三）做好风险防范工作。
增强师生防范意识，将防范校园网贷、私贷，预防网络电信诈骗作为学生日常教育的重要内容，利用校园网站、校园广播、学生信息平台（QQ、微信、短信）等多种形式多种渠道全方位向学生发布预警提示信息，加强警示教育，提升防范能力。教育引导学生谨慎使用个人信息，不随意填写和泄露个人信息；对于推销的网贷产品，切勿盲目信任，尤其警惕熟人推销，增强学生对网贷业务甄别、抵制能力，保护自身合法权益。
（四）做好隐患排查工作。
各班、各处室要制定监测机制，密切关注网贷和私贷业务在校园内的拓展情况，要密切关注学生异常消费行为，及时发现学生在消费中存在的问题。对排查中发现的已经参与网络借贷的学生，要及时做好帮扶引导工作，及时妥善处理网贷、私贷，以免越陷越深。将已发生的`案件通告全体学生，共同做好抵制不良网贷、私贷、防范网络电信诈骗工作。资助部门做好精准扶贫工作，提高奖助学金及相关贷款政策宣传的广泛性和有效性，使那些需要资助，特别是在学费、生活费等方面有保障性需求的学生，都能够明了政策、清楚办理流程，避免陷入网贷私贷陷阱。
中小学校内部控制工作计划 21
在“119消防教育日”来临之际，为做好各学校消防安全宣传教育工作，全面增强全体师生的消防安全意识，根据上级有关文件精神，县教育局决定于11月6日至11月30日在全县开展学校消防安全宣传教育活动。
一、活动目的
通过开展学校消防安全教育活动,使广大师生牢固树立“全民消防、生命至上”理念，显著提升广大师生消防安全意识和火场逃生自救技能，使各学校的消防安全管理水平和消防宣传教育能力得到普遍提高，真正达到“教育一个学生、带动一个家庭、影响整个社会”的综合社会效应。
二、活动内容
(一)开展一次消防安全检查。组织人员重点检查消防通道是否畅通；疏散通道、安全出口是否畅通；消防水源、灭火器材、消防应急照明灯、疏散指示标志等各类建筑消防设施是否完好有效。
(二)为学生上一堂消防主题教育课。教育内容为消防安全常识、疏散逃生自救的方法和注意事项。结合学校实际，各学校要与辖区消防部门主动联系，邀请消防专业人士授课、组织师生参观消防宣传教育基地等多种形式进行。
(三)开展一次寓教于乐的消防宣传教育活动。组织开展消防安全讲座、知识竞赛、消防文艺节目、征文与漫画比赛等消防安全宣传教育活动。
(四)组织开展一次疏散逃生演练活动。各中小学校要开展以“消防疏散、化险为安”为主题的疏散演练活动，并邀请消防官兵到校指导开展疏散演练等多项活动。
(五)观看一次消防安全教育视频。在宁波安全教育平台组织3至9年级学生观看相关教育视频。
三、工作要求
(一)精心组织、周密部署。各校(园)要把做好本次宣传教育活动作为学校安全管理工作的重要内容抓实抓好，明确专人负责，积极与辖区消防部门沟通，提早安排，精心策划，认真组织，力求通过丰富多彩的教育活动，进一步增强学生的`消防安全意识，进一步唤起全社会对消防工作的`广泛关注。
(二)创新形式、广泛宣传。各校要充分利用电视、报刊、网络等新闻媒体，对此次安全教育活动进行专题报道，扩大活动的效果。各学校要注意收集活动信息，根据活动情况，及时组织报刊、电视、电台、网络等新闻媒体采访报道，大力营造浓厚的宣传氛围。
(三)认真总结，持续推进。活动结束后，各校(园)要认真总结活动中好的做法和经验，积极探索建立校园消防安全教育和管理的长效机制，增强消防安全教育的实效性。
对于本次活动开展情况，特别是学校组织学生观看视频情况，教育局将在学校安全教育平台中进行汇总统计，并将有关结果作为年度安全管理考核的一项内容，望各校认真布置落实。
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内部控制自我评价04-18
内部控制整改方案05-23
内部控制自我评价07-09
内部控制意见及建议06-11
内部控制评价的报告09-16