2026上半年预算执行情况工作汇报范文（通用19篇）
在学习和工作中，汇报出现的频率越来越高，汇报可以是任务开始前，也可以是任务结束之后进行的，每个阶段的汇报重点不一样，写汇报都需要注意哪些格式呢？下面是小编整理的2026上半年预算执行情况工作汇报范文，仅供参考，欢迎大家阅读。
上半年预算执行情况工作汇报 1
区人大常委会：
受区人民政府委托，现将20xx年上半年预算执行情况向本次常委会报告如下，请予审议。
上半年，在区委、区政府的正确领导和区人大的支持下，我区财税部门面对错综复杂的经济社会形势，以改革谋发展，紧紧围绕稳增长、调结构、惠民生的目标，克服各种困难，实现了财政收入的持续增长，为全区经济平稳较快发展及社会和谐稳定提供了财力保障。
一、财政收支执行情况
1——6月，财政总收入73650万元，完成年预算的54.75%，同比增长15.12%。其中：一般预算收入64044万元，完成年预算的60.45%，同比增长17.08%;上划中央收入7536万元，同比增长4.55%;上划省级收入2070万元，同比增长0.24%。
(一)一般预算收入分征收部门执行情况：
国税局完成2070万元，为年预算的42.07%，同比增长40.43%，差序时进度7.93个百分点，短收390万元;
地税系统完成5858万元，为年预算的29.92%，同比下降9.45%，差序时进度20.78个百分点，短收3930万元;
财政局完成56116万元，为年预算的68.9%，同比增长20.01%，超序时进度10.45个百分点，超进度15394万元。
(二)一般预算收入分项目完成情况：
税收完成22432万元，同比增加4194万元，增长23%。其中：增值税1033万元，减少204万元，下降16.49%;营业税2691万元，减少796万元，下降22.83%;企业所得税1382万元，增加840万元，增长154.98%;个人所得税395万元，减少118万元，下降23%;资源税202万元，增加77万元，增长61.6%;城市维护建设税683万元，减少25万元，下降3.53%;房产税188万元，增加13万元，增长7.43%;印花税141万元，减少8万元，下降5.37%;城镇土地使用税246万元，增加1万元，增长0.41%;土地增值税646万元，增加49万元，增长8.21%;车船使用牌照税321万元，增加147万元，增长84.48%;契税11815万元，增加2490万元，增长26.7%;耕地占用税2689万元，增加1719万元，增长177.22%。
非税收入完成41612万元，同比增收5147万元，增长14.11%。其中：专项收入8万元，减少12万元，下降60%;行政事业性收费收入576万元，减少272万元，下降32.08%;罚没收入651万元，减少524万元，下降44.6%;国有资产有偿使用收入16817万元，增加2219万元，增长15.2%;其他收入23560万元，增加3736万元，增长18.85%。
同期，全区一般预算支出完成94696 万元，增长39.49%。其中：区本级支出完成76614万元，为年初预算的50.74%。 一般预算支出分支出功能完成情况：一般公共服务17300万元，增长22.05%;国防255万元，增长75.86%;公共安全1389万元，增长3.04%;教育13056万元，增长11.11%;科学技术1058万元，增长12.79%;文化体育与传媒220万元，增长10%;社会保障和就业13439万元，增长2.04%;医疗卫生完成7743万元，增长13.17%;环境保护242万元，增长2.98%;城乡社区事务完成2168万元，增长10.84%;农林水事务完成10138万元，增长10.59%;交通运输完成4047万元，增长13.42%;资源勘探电力信息等事务152万元，增长26.39%;商业服务业等事务152万元，增长3.4%;国土资源气象等事务280万元，增长8.53%;住房保障支出975万元，增长30%;粮油物资储备等事务130万元，下降60.49%;其他支出21146万元，增长257.44%，主要是列收列支项目暂未分解到具体科目。
二、政府性基金预算收支情况
上半年，政府性基金收入1736万元，为年初预算的13.32%，比上年同期增收424万元，增长32.31%。其中：地方教育附加收入60万元，育林基金收入9万元，森林植被恢复费650万元，地方水利建设基金收入283万元，残疾人就业保障金收入98万元，政府住房基金收入65万元，国有土地收益基金收入333万元，农业土地开发资金收入51万元，国有土地使用权出让收入96万元，城市基础设施配套费收入7万元，其他政府性基金收入84万元;政府性基金支出4102万元，为年初预算的31.36%，比上年同期减支554万元，下降11.89%。其中：教育支出304万元，社会保障和就业支出163万元，城乡社区支出2001万元，农林水支出891万元，资源勘探信息等支出19万元，商业服务业等支出50万元，其他支出674万元。
三、预算执行的主要特点
(一)财政收入有所增长，发展后劲不足。全区财政总收入完成73650万元，同比增长15.12%。从收入结构看，非税收入同比增长14.11%，税收收入同比增长23%，因华润B厂今年开始缴纳企业所得税9230万元，税收占财政的比重有所提高，收入结构得到一定改善。受大经济环境影响，新上项目少，缺少新的税源，原有老企业整体经营状况不佳，税收贡献增量有限。从行业贡献看，电力企业，房地产企业，收入比重大，国税收入主要依靠电力企业，地税收入主要依靠房地产业，税源结构比较单一，抗风险能力弱。
(二)支出结构逐步优化，重点保障民生。1——6月，公共财政预算支出完成94696万元，同比增加23044万元，增长32.16%。从支出功能分类来看，一般公共服务支出较去年同期增长了22.06%，保障了全区机关事业单位正常运转和干部职工工资足额发放;涉及民生的各类支出中，基本保障到位。其中：社会保障和就业、教育、农林水事务等支出同比增长率分别为2.04%、11.11%、10.59%;各类重点支出的执行到位率和资金使用效益有所提高。
四、预算执行面临的主要困难
(一)重点税源普遍下降。受经济下行、结构性减税的影响，采矿业、制造业、电力燃气及水的生产供应业、批发和零售、交通运输、住宿和餐饮业等行业税收同比分别下降20.67%、4.37%、62.4%、55%、98.7%、5.43%。重点企业，华湘化工、7320工厂、电力公司、街洞矿业、桥兴矿业等企业税收分别下降60.7%、5.54%、27.36%、17.94%、65.68%。全区10户规模以上房地产企业，7户税收同比下降。致使增值税、营业税、个人所得税等主体税种分别下降16.49%、22.83%、23%。
(二)收入结构亟需优化。受市区财政体制及市场影响1-6月，全区财政总收入中税收34980万元，占45.38%，同比提高2.48个百分点。地方财政收入中税收23140万元，占35.73%，同比提高2.72个百分点。虽然两个“税比”有所提高，但同其他县市区相比、同市区体制调整前的我区最好历史时期相比仍然偏低。分行业看：国税主要来源于电力发电及电力供应、批发零售业、非金属矿物制品业、电子制品业，分别占总税收的45.45%、18.95%、6.15%、6.09%。其他煤炭及有色金属采选、化学原料及化学制品业等受价格影响，税收占比不到25%。地税主要来源于租赁和商业服务业、房地产业、居民服务修理和其他服务也，分别占总税收的39.96%、23.85%、10.95%，来源于批发和零售、交通运输、住宿和餐饮、采矿、制造建筑业的'税收不到30%，收入结构亟需优化。
(三)收支矛盾十分突出。由于财政体制问题，我区财力省市集中较多，实际可用财力较少。支出方面，事业人员绩效工资改革、规范公务员津贴补贴等新增支出近1.0亿元，财力和支出增长不协调，再加上往年财政赤字已达数亿元，致使财政收支平衡压力不断加大，收支矛盾异常突出。
五、下半年工作的安排
(一)积极服务企业，着力培植财源。通过财政专项资金补助、贷款贴息等多项措施，支持财源建设，把促进科技进步和提高企业自主创新能力，作为转变经济增长方式重要推动力，培植财源新增长点。全力帮助企业解决好建设过程中的各项矛盾和难题，确保投产达效，尽早产生税收。
(二)加强税源监控，强化收入征管。税务部门要着力抓好税源分析、监控和管理工作。围绕全年财政收入总目标，每月细化落实国、地税税收任务，加大征管力度，力争财税收入有计划按进度均衡入库。加强区内的重点税源企业、工程项目的跟踪和监控，确保工程税收按工程进度及时足额征收到位。认真抓好各项行业管理办法的落实，进一步规范重点行业的税收管理，有效地防止税收流失。对税收进行全面清理，进一步规范税收征管。扎实开展税收专项检查，做到以查促管、以查促收，着力打击偷逃税行为。加强土地出让收入、国有资产有偿使用收入、水资源费、育林基金等非税收入和政府性基金收入的征管。
(三)强化资金调度，大力争资立项。以完成年初争资立项任务为目标，认真分析当前财政形势，研究国家产业政策、资金投向和行业发展规划，把握争资方向和重点，有的放矢地深入推进争资立项工作。加强与区直有关部门信息沟通和项目对接。清理财政往来资金，盘活沉淀资金，强化结余资金管理，实现财政资金统一调度、统筹使用。
(四)从严控制支出，强化预算执行。完善预算执行管理制度，从严控制预算调整和追加，提高预算执行效率。健全财政绩效评价制度，提高财政资金使用效益。落实中央“六项禁令”，兴勤俭节约之风，严格控制机关事业单位“三公”支出，从严控制一次性、临时性超预算追加支出，重点保障民生支出。依法推进财政信息公开，扩大财政收支透明度，提高财政资金使用的安全性和有效性。强化政府债务风险监控管理，妥善处理存量债务，保障全区经济和社会事业健康发展。
(五)关注上级政策，深化财税改革。《深化财税制度改革总体方案》已通过中央政治局审议。要积极研究方案内容，重点关注上级财政部门有关财税改革动向，结合我区实际深入推进财税改革，建立全面规范、公开透明的现代预算制度，完善政府间转移支付制度，加强预算执行管理，规范政府债务管理，规范税收优惠政策以及完善税收制度等。
上半年预算执行情况工作汇报 2
2025 年上半年，在上级财政部门指导和地方政府统筹部署下，我部门扎实推进预算执行工作，围绕 “稳增长、保民生、促发展” 目标，强化收支管理，优化资源配置，预算执行总体呈现 “收支平稳、重点突出、效能提升” 的.良好态势。
收入执行方面，上半年完成一般公共预算收入 15290 万元，占年度预算的 52.9%，同比增长 1%，实现 “时间过半、任务过半”。从收入结构看，增值税（50% 部分）完成 10584 万元，占预算 61.2%；企业所得税、个人所得税等税种受市场环境影响略有下降，但其他工商税同比增长 23.3%，成为收入增长的重要支撑。我们通过建立收入协同共治机制，加强与税务部门联动，常态化分析重点企业税收变动，精准开展税源培植，依托区位优势招引高产能企业，有效拓宽了税源渠道。
支出执行上，上半年一般公共预算支出 9555.7 万元，占预算 52%，支出方向与民生保障、重大项目建设高度契合。其中，教育、社会保障和就业、卫生健康等民生领域支出合计 8575.4 万元，占总支出的 89.8%，切实保障了群众急难愁盼问题。重点项目方面，筹措资金 5083 万元支持智能装备产业园搬迁，4287 万元保障北沿江高铁等重大项目用地需求，为区域高质量发展提供了坚实支撑。同时，深化零基预算改革，压减非急需支出，盘活存量资产实现租金收入 243 万元，提升了财政资源配置效率。
尽管取得一定成效，仍存在部分问题：一是契税等税种同比下降 66.8%，受土地市场波动影响较大；二是科学技术、节能环保等领域支出进度偏慢，分别仅完成预算 25.9% 和 1.7%；三是税源结构仍需优化，新兴产业贡献度有待提升。
下半年，我们将重点抓好三方面工作：一是强化税源征管，开展 “双零” 企业排查，防范税源流失，培育新质生产力相关税源；二是加快支出进度，对滞后项目建立台账、压实责任，确保民生和重点项目资金及时到位；三是深化预算绩效管理，完善评价结果与预算安排挂钩机制，持续提升财政治理效能。
上半年预算执行情况工作汇报 3
2025 年上半年，我单位严格按照预算管理相关规定，扎实推进各项收支工作，预算执行规范有序，为业务工作高质量开展提供了有力保障。
收入执行情况良好。上半年累计实现收入 8650 万元，完成年度预算的 53.2%，同比增长 3.5%。其中，财政拨款收入 7820 万元，足额到位，占预算 54%；事业收入 830 万元，完成预算 48.8%，主要因部分业务项目推进滞后导致收入未达预期。我们通过优化服务流程、拓展合作渠道，下半年事业收入增长潜力逐步显现。
支出执行精准高效。上半年累计支出 7930 万元，完成预算 51.5%，较上年同期增长 2.8%。基本支出方面，人员经费 4260 万元，完成预算 55%，严格按编制和工资标准执行；日常公用经费 980 万元，完成预算 47%，通过厉行节约、优化采购流程，办公费、水电费等较上年节约 8%。项目支出 2690 万元，完成预算 49%，重点保障了科研项目、民生服务、设施改造等核心工作，其中科研项目支出占比达 42%，有力支撑了技术创新与成果转化。
预算执行亮点突出：一是建立 “预算 - 执行 - 监控” 闭环管理机制，每月分析收支进度，及时纠偏；二是 “三公” 经费支出严格控制在预算范围内，同比下降 12%；三是推进资产盘活，处置闲置设备获得收入 35 万元，提升了资源使用效益。
存在的问题主要有：一是部分项目预算编制精细化不足，与实际需求衔接不够紧密；二是项目支出进度不均衡，3 个跨部门协作项目因沟通协调滞后，支出进度低于 30%；三是绩效管理覆盖不够全面，部分项目绩效目标设定不够科学。
下半年，我们将强化预算编制前期调研，提升测算精准度；建立项目进度督导机制，明确责任人和完成时限；完善全过程绩效管理体系，将评价结果与下年度预算挂钩，持续提升预算管理规范化水平。
上半年预算执行情况工作汇报 4
2025 年上半年，面对复杂的市场环境，我公司坚持 “量入为出、统筹兼顾、提质增效” 原则，扎实推进预算执行工作，有效保障了生产经营与战略发展的协同推进。
收入端表现稳健。上半年实现营业收入 3.28 亿元，完成年度预算的 51.2%，同比增长 4.1%。其中，核心产品收入 2.56 亿元，占预算 53%，得益于市场拓展与产品升级；新兴业务收入 7200 万元，完成预算 46%，虽未达预期，但较上年同期增长 15%，增长势头良好。我们通过优化销售策略、拓展线上渠道，重点区域市场占有率提升 2 个百分点，为收入增长奠定了基础。
支出端管控有力。上半年累计支出 2.95 亿元，完成预算 50.8%，同比增长 3.3%。生产成本支出 1.87 亿元，完成预算 52%，通过技术改造、供应链优化，单位产品成本下降 3%；销售费用 3200 万元，完成预算 48%，聚焦核心渠道投入，费用使用效率提升；管理费用 4500 万元，完成预算 49%，压减非必要开支，推行无纸化办公，节约行政成本 120 万元；研发支出 3100 万元，完成预算 55%，重点投入新产品研发与技术迭代，为长远发展蓄力。
预算执行亮点：一是建立动态预算调整机制，根据市场变化及时优化资源配置；二是推行全员成本管控，各部门设立预算联络员，形成管控合力；三是强化现金流管理，确保资金链安全，上半年资金周转率提升 5%。
存在的.问题：一是部分新兴业务预算测算不够精准，导致资源配置略显失衡；二是个别生产项目因原材料价格波动，成本控制压力加大；三是预算绩效管理与业务融合不够深入，评价结果应用不充分。
下半年，我们将细化预算编制依据，加强市场研判；建立原材料价格预警机制，通过集中采购、长期协议等方式稳定成本；深化预算与绩效融合，将评价结果与薪酬激励挂钩，推动预算管理提质增效。
上半年预算执行情况工作汇报 5
2025 年上半年，我系统严格遵循 “保基本、促均衡、提质量” 的.预算管理思路，扎实推进预算执行工作，为教育事业高质量发展提供了坚实的财力保障。
收入执行平稳有序。上半年累计实现收入 2.13 亿元，完成年度预算的 52.7%，同比增长 2.8%。其中，财政拨款收入 2.01 亿元，足额到位，占预算 53%；事业收入 1200 万元，完成预算 48%，主要为学费、住宿费等，严格按政策标准收取；社会捐赠收入 85 万元，较上年同期增长 20%，彰显了社会对教育事业的支持。
支出执行聚焦重点。上半年累计支出 1.98 亿元，完成预算 51.3%，支出结构持续优化。人员经费 1.12 亿元，完成预算 54%，保障了教职工工资福利足额发放；日常公用经费 2300 万元，完成预算 47%，重点保障了学校教学办公、设备维护等基本需求；项目支出 6300 万元，完成预算 49%，其中校园基础设施改造支出 2800 万元，信息化建设支出 1500 万元，教师培训支出 1200 万元，有效改善了办学条件，提升了师资水平。民生保障方面，落实教育投入 “两个只增不减” 要求，学前教育普及普惠保障资金及时到位，各类助学补贴精准发放。
预算执行亮点：一是建立教育经费专项监管机制，确保资金专款专用；二是推进校际资源统筹，对薄弱学校倾斜支持，促进教育均衡；三是厉行节约办学，压缩一般性支出，将节约资金用于教学核心领域。
存在的问题：一是部分学校项目预算编制不够细化，实施进度滞后；二是信息化建设项目存在重复投入风险，资源整合不足；三是预算绩效管理针对性不强，评价指标与教育教学融合不够。
下半年，我们将加强预算编制培训，提升学校预算管理能力；建立项目统筹审核机制，避免重复建设；完善教育预算绩效评价体系，聚焦办学质量与育人成效，推动教育经费使用效益持续提升。
上半年预算执行情况工作汇报 6
2025 年上半年，我系统围绕 “保基本、强基层、建机制” 目标，规范预算执行管理，优化资金配置，为医疗卫生事业稳步发展提供了有力支撑。
收入执行情况良好。上半年累计实现收入 3.56 亿元，完成年度预算的 53.1%，同比增长 3.6%。其中，财政拨款收入 2.87 亿元，完成预算 54%，足额保障了基本医疗、公共卫生等重点工作；医疗收入 6900 万元，完成预算 51%，得益于诊疗服务优化与就医环境改善；其他收入 850 万元，完成预算 47%，主要为药品耗材加成收入，符合政策调整预期。
支出执行精准聚焦。上半年累计支出 3.32 亿元，完成预算 51.8%，同比增长 2.9%。人员经费 1.78 亿元，完成预算 55%，保障了医护人员薪酬待遇；公用经费 4500 万元，完成预算 48%，重点保障了医疗设备运维、药品采购等日常需求；项目支出 1.09 亿元，完成预算 49%，其中基层医疗机构改造支出 4200 万元，公共卫生服务支出 3500 万元，医疗设备更新支出 3200 万元，有效提升了基层诊疗能力和公共卫生服务水平。民生保障方面，城乡居民医保补贴、大病保险补助等资金及时足额发放，惠及群众 23 万人次。
预算执行亮点：一是建立医疗经费动态监控平台，实现支出全程监管；二是推行按病种付费改革，控制医疗成本，提升资金使用效率；三是强化公共卫生经费保障，重点支持疫情防控、慢性病管理等工作。
存在的问题：一是部分基层医疗机构预算执行能力不足，支出进度不均衡；二是医疗设备采购预算测算不够精准，个别设备闲置；三是预算绩效评价与医疗服务质量挂钩不够紧密。
下半年，我们将加强基层预算管理培训，建立进度督导机制；优化设备采购审批流程，开展需求论证；完善绩效评价体系，将患者满意度、诊疗效果等纳入评价指标，推动医疗卫生资源高效配置。
上半年预算执行情况工作汇报 7
2025 年上半年，我部门聚焦乡村振兴战略目标，强化预算统筹，优化资金投向，扎实推进预算执行工作，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进农业农村现代化提供了有力保障。
收入执行稳步推进。上半年累计实现相关收入 1.87 亿元，完成年度预算的 52.3%，同比增长 4.2%。其中，财政专项补助收入 1.56 亿元，足额到位，占预算 53%；社会资本投入 2100 万元，完成预算 47%；村集体经济收入 1000 万元，完成预算 49%，较上年同期增长 18%，主要得益于特色产业发展与资产盘活。
支出执行聚焦实效。上半年累计支出 1.72 亿元，完成预算 51.1%，支出方向紧扣 “产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕” 要求。产业振兴支出 7800 万元，完成预算 52%，重点支持特色种植养殖、农产品加工等项目，带动村集体经济增收；人居环境整治支出 4500 万元，完成预算 48%，推进农村污水治理、垃圾分类等工作；基础设施建设支出 3200 万元，完成预算 49%，改善农村道路、水利等设施；民生保障支出 1700 万元，完成预算 54%，保障了农村低保、养老、教育等基本需求。
预算执行亮点：一是建立乡村振兴资金统筹整合机制，集中财力办大事；二是推行项目化管理，每个项目明确责任主体、实施时限和绩效目标；三是强化资金监管，开展专项审计，确保专款专用。
存在的问题：一是部分产业项目受自然灾害影响，实施进度滞后；二是村集体经济预算管理能力不足，资金使用效率有待提升；三是绩效评价指标不够细化，难以全面反映项目成效。
下半年，我们将加强项目前期调研论证，制定应急预案；开展村集体经济预算管理培训；完善绩效评价体系，强化结果应用，推动乡村振兴资金发挥最大效益。
上半年预算执行情况工作汇报 8
2025 年上半年，我公司在上级国资监管部门指导下，坚持 “稳健经营、防控风险、提质增效” 原则，扎实推进预算执行工作，实现了经营发展与预算管理的`良性互动。
收入端稳中有进。上半年实现营业收入 5.86 亿元，完成年度预算的 52.1%，同比增长 3.8%。其中，主营业务收入 4.92 亿元，占预算 53%，核心业务市场份额稳步提升；投资收益 6800 万元，完成预算 47%，受资本市场波动影响略低于预期；其他业务收入 2600 万元，完成预算 51%，多元化经营成效初显。我们通过优化业务布局、强化客户服务，重点项目签约额同比增长 12%。
支出端管控有效。上半年累计支出 5.32 亿元，完成预算 50.9%，同比增长 2.7%。生产成本 3.26 亿元，完成预算 52%，通过技术创新、精益管理，单位成本下降 2.5%；投资支出 1.18 亿元，完成预算 48%，重点投向新能源、新材料等战略性新兴产业；管理费用 5600 万元，完成预算 49%，压减非生产性开支，推行数字化管理，节约行政成本 150 万元；财务费用 3200 万元，完成预算 51%，通过优化融资结构，融资成本同比下降 0.3 个百分点。
预算执行亮点：一是建立全面预算管理信息系统，实现预算编制、执行、监控、分析全流程数字化；二是强化预算刚性约束，无预算、超预算支出得到有效控制；三是推进预算与战略融合，确保资金投向与公司长远发展一致。
存在的问题：一是部分新兴产业项目预算测算不够精准，投资回报不及预期；二是供应链上下游价格波动，增加了成本控制难度；三是预算绩效管理深度不足，评价结果与薪酬激励挂钩不够紧密。
下半年，我们将加强市场研判与项目论证，提升预算编制精准度；建立供应链价格预警机制，稳定生产成本；深化全面预算管理，完善绩效评价与激励机制，推动公司高质量发展。
上半年预算执行情况工作汇报 9
2025 年上半年，我系统围绕 “文化惠民、旅游兴城” 目标，规范预算执行，优化资金配置，为文旅事业高质量发展提供了有力保障。
收入执行平稳增长。上半年累计实现收入 9860 万元，完成年度预算的 51.8%，同比增长 3.2%。其中，财政拨款收入 8200 万元，完成预算 53%；旅游业务收入 1350 万元，完成预算 48%，随着文旅市场复苏逐步回升；文化产业收入 310 万元，完成预算 46%，主要为文创产品销售、场馆运营收入。我们通过举办特色文旅活动、打造精品线路，上半年接待游客量同比增长 18%。
支出执行聚焦重点。上半年累计支出 9230 万元，完成预算 50.7%，同比增长 2.5%。人员经费 4500 万元，完成预算 54%，保障了干部职工薪酬福利；公用经费 1200 万元，完成预算 47%，重点保障了场馆运营、设备维护等日常需求；项目支出 3530 万元，完成预算 49%，其中文化场馆改造支出 1200 万元，旅游基础设施建设支出 1100 万元，文旅品牌推广支出 800 万元，非遗保护与传承支出 430 万元，有效提升了文旅公共服务水平和品牌影响力。
预算执行亮点：一是建立文旅项目库管理机制，对项目实行全生命周期管理；二是推进 “文旅 +” 融合发展，统筹资金支持文旅与乡村振兴、体育等产业融合项目；三是厉行节约，压缩一般性支出，将节约资金用于文旅惠民项目。
存在的`问题：一是部分文旅项目受季节影响，上半年执行进度偏慢；二是文创产业预算投入不足，市场竞争力有待提升；三是预算绩效评价指标不够科学，难以全面反映文旅项目的社会效益。
下半年，我们将优化项目实施计划，加快推进重点项目建设；加大文创产业扶持力度，拓展收入渠道；完善绩效评价体系，兼顾经济效益与社会效益，推动文旅资源高效利用。
上半年预算执行情况工作汇报 10
2025 年上半年，我系统围绕 “织密交通网络、提升服务效能” 目标，扎实推进预算执行工作，为交通运输事业高质量发展提供了坚实保障。
收入执行情况良好。上半年累计实现收入 2.68 亿元，完成年度预算的 52.5%，同比增长 3.9%。其中，财政拨款收入 2.15 亿元，完成预算 53%，足额保障了交通基础设施建设、养护等重点工作；事业收入 3800 万元，完成预算 49%，主要为公路通行费、运输服务收入；其他收入 1500 万元，完成预算 47%，为社会资本投入的交通配套项目收入。
支出执行精准高效。上半年累计支出 2.45 亿元，完成预算 51.2%，同比增长 3.1%。人员经费 9800 万元，完成预算 55%，保障了干部职工薪酬福利；公用经费 2300 万元，完成预算 48%，重点保障了执法装备运维、办公需求等；项目支出 1.24 亿元，完成预算 49%，其中交通基础设施建设支出 7800 万元，重点推进高速公路连接线、农村公路升级改造等项目；公路养护支出 2600 万元，保障了道路安全畅通；运输服务提升支出 2000 万元，优化了城乡客运网络，提升了运输服务质量。
预算执行亮点：一是建立交通项目预算绩效管理体系，实现项目全流程绩效管控；二是推进资金统筹整合，集中财力支持重大交通项目建设；三是强化预算监督，开展交通专项资金专项检查，确保资金安全规范使用。
存在的`问题：一是部分交通项目因征地拆迁滞后，影响预算执行进度；二是农村公路养护预算投入不足，养护水平有待提升；三是预算编制与项目实际需求衔接不够紧密，个别科目调剂频次较多。
下半年，我们将加强与地方政府协同，加快征地拆迁进度；优化预算支出结构，加大农村公路养护投入；加强预算编制前期调研，提升测算精准度，推动交通运输预算管理再上新台阶。
上半年预算执行情况工作汇报 11
2025 年上半年，落实中央及地方财政工作部署，以零基预算改革为抓手，强化预算统筹管理，提升资金使用效能，预算执行工作稳步推进。现将上半年情况总结如下：
一、预算执行总体成效。上半年，我单位预算收入完成 XX 万元，占年度预算的 52%；预算支出完成 XX 万元，占年度预算的 48%，收支执行进度基本匹配时间进度。支出结构持续优化，民生保障、重点项目建设等领域支出占比达 65%，其中民生资金及时足额拨付，惠及群众 XX 万人次。严格执行 “三重一大” 决策制度，大额资金支出均履行集体审议程序，资金使用合规性显著提升。借助预算管理一体化系统，实现资金拨付、使用全流程线上监管，整改审计查出的预算编制不精准问题 3 项，整改率 100%。
二、重点工作推进情况。一是深化零基预算改革，清理盘活结余资金 XX 万元，统筹用于产业链培育、基础设施建设等重点任务。二是加强重点项目预算管控，建立项目进度与预算拨付挂钩机制，XX 个民生项目按计划推进，完成投资 XX 万元。三是强化审计整改落实，针对 2024 年度审计查出的资金闲置问题，制定整改时间表和路线图，目前已盘活闲置资金 XX 万元，整改完成率 98.3%。四是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出 XX 万元，压减比例达 8%，集中财力保障核心职能履行。
三、存在的问题与不足。一是部分项目预算执行进度滞后，受前期论证不充分、外部环境变化等影响，3 个工程项目支出进度仅完成 35%；二是预算绩效管理精准度不足，部分项目绩效指标设定不够细化，绩效评价结果与预算调整衔接不够紧密；三是财政资源统筹力度有待加强，部分专项资金分配较为分散，集中发力效果不明显。
四、下半年改进措施。一是压实项目管理责任，对进度滞后项目实行清单化管理，倒排工期、挂图作战，确保年底前完成年度预算的 95% 以上。二是完善绩效管理体系，细化绩效指标设置，开展项目中期绩效评价，将评价结果作为预算调整的'重要依据。三是深化预算统筹整合，归并同类专项资金，建立结余资金与预算安排挂钩机制，提高资金配置效率。四是强化监督问责，将预算执行情况纳入干部考核评价体系，对整改不力、执行缓慢的科室严肃约谈问责，确保预算执行刚性约束。
上半年预算执行情况工作汇报 12
2025 年上半年，我公司紧扣高质量发展主题，严格遵循《预算法》及国企财务管理相关规定，以提质增效为核心，强化预算全流程管控，有效保障了生产经营、项目投资等各项工作有序开展。现将上半年预算执行情况总结如下：
一、预算执行基本情况。上半年，公司营业收入完成 XX 万元，完成年度预算的 55%；营业成本支出 XX 万元，占年度预算的 50%；利润总额实现 XX 万元，完成年度预算的 53%，整体预算执行态势良好。从支出结构看，生产经营性支出占比 70%，项目投资支出占比 20%，期间费用控制在年度预算的 45% 以内，费用管控成效显著。资金使用严格执行审批程序，大额资金支付实行 “双人复核” 制度，未发生违规支付、截留挪用等问题。
二、关键预算指标完成情况。一是核心业务预算达标，主营业务收入同比增长 8%，主要产品市场占有率提升 2 个百分点；二是投资项目推进有序，XX 技改项目、XX 产业链延伸项目累计完成投资 XX 万元，分别完成年度预算的' 48% 和 52%，预计年底前竣工投产；三是资金周转效率提升，应收账款周转率同比提高 15%，存货周转天数缩短 8 天；四是审计整改成效明显，针对 2024 年度审计查出的投资监管不严问题，完善风险防控机制，整改完成问题 12 项，追回损失 XX 万元。
三、当前面临的主要问题。一是受宏观经济环境影响，部分原材料价格上涨超出预算预期，增加了成本控制压力；二是部分子公司预算执行刚性不足，存在超预算支出现象；三是预算编制与业务规划衔接不够紧密，对市场变化的预判不够精准，导致个别项目预算调整频次较多；四是资产盘活力度不足，部分低效闲置资产尚未得到有效利用。
四、下半年工作举措。一是强化成本管控，建立原材料价格动态监测机制，通过集中采购、长期协议等方式稳定采购成本，确保全年成本控制在预算范围内。二是压实预算管理责任，将预算执行情况与子公司绩效考核挂钩，对超预算支出实行严格审批，杜绝无预算、超预算支出。三是优化预算编制流程，加强市场调研和趋势研判，推动预算编制与业务发展、战略规划深度融合。四是加快低效资产盘活，制定资产调剂使用方案，实现跨部门、跨子公司资产优化配置，提高资产使用效益。五是健全长效机制，完善预算管理办法和内控流程，强化审计监督与财会监督贯通协调，防范预算管理风险。
上半年预算执行情况工作汇报 13
2025 年上半年，我单位严格按照财政部门预算管理要求，坚持 “量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重效益” 的原则，扎实推进预算执行各项工作，为履职尽责和事业发展提供了坚实保障。现将上半年预算执行情况总结如下：
一、预算执行总体态势。上半年，我单位财政拨款收入完成 XX 万元，占年度预算的. 50%；预算支出完成 XX 万元，占年度预算的 46%，收支执行基本平稳。支出重点向核心业务、民生服务领域倾斜，业务工作支出占比 68%，民生服务支出占比 22%，保障了 XX 项重点工作、XX 个民生服务项目顺利推进。严格执行国库集中支付制度，所有支出均通过预算管理一体化系统办理，资金支付合规率 100%。
二、重点领域预算执行情况。一是民生服务保障有力，落实教育、医疗、养老等惠民政策，累计拨付惠民资金 XX 万元，服务群众 XX 万人次，政策落地成效显著。二是项目建设有序推进，XX 基础设施改造项目、XX 公共服务平台建设项目完成投资 XX 万元，分别完成年度预算的 45% 和 50%，预计三季度末主体工程完工。三是绩效管理持续深化，对 XX 个重点项目开展绩效监控，及时发现并整改绩效偏差问题 4 项，确保资金使用效益。四是审计整改扎实有效，针对 2024 年度审计查出的预算绩效管理薄弱问题，完善绩效评价指标体系，整改完成率达 98%。
三、存在的突出问题。一是部分项目预算执行进度偏慢，受项目审批流程繁琐、施工条件限制等影响，2 个公共服务项目支出进度不足 40%；二是预算编制精细化程度不够，部分公用经费预算与实际需求衔接不够精准，存在少量资金闲置现象；三是内控制度执行不够严格，个别支出报销单据审核不够细致；四是绩效评价结果应用不够充分，尚未完全与预算调整、改进工作有效结合。
四、下一步工作打算。一是加快项目推进速度，加强与相关部门沟通协调，简化审批流程，倒排项目建设工期，确保下半年支出进度达到年度预算的 90% 以上。二是提升预算编制质量，深化零基预算理念，开展预算编制前期论证，细化预算科目，提高预算精准度。三是强化内控管理，完善支出审核流程，加强财务人员业务培训，严格报销单据审核，杜绝违规支出。四是健全绩效管理制度，建立绩效评价结果与预算安排、干部考核挂钩机制，加强绩效评价结果应用，推动预算管理提质增效。五是加强监督检查，定期开展预算执行自查自纠，配合财政、审计部门开展专项检查，确保预算执行规范有序。
上半年预算执行情况工作汇报 14
2025 年上半年，我县全面落实中央、省、市财政工作会议精神，围绕 “稳增长、保民生、防风险、促改革” 的工作目标，强化财政统筹调控，优化支出结构，严格预算管理，全县预算执行工作取得阶段性成效。现将上半年情况总结如下：
一、预算执行总体情况。上半年，全县一般公共预算收入完成 XX 亿元，完成年度预算的 53%，同比增长 6.5%；一般公共预算支出完成 XX 亿元，完成年度预算的 47%，同比增长 4.2%。税收收入完成 XX 亿元，占一般公共预算收入的 62%，收入结构持续优化。支出重点保障 “三保”（保工资、保运转、保民生）、重大项目建设、乡村振兴等领域，“三保” 支出占比达 75%，有效维护了全县经济社会稳定。
二、重点工作推进成效。一是强化收入征管，建立财税联动机制，加强重点行业、重点企业税收征管，严厉打击偷逃税行为，确保收入应收尽收。二是优化支出结构，压缩一般性支出和非刚性支出 XX 万元，压减比例达 10%，集中财力保障民生保障、基础设施建设等重点领域。三是推进审计整改，针对 2024 年度审计查出的`违规新增隐性债务、资金使用效益不高等问题，制定整改方案，目前已整改完成问题 23 项，整改金额 XX 亿元，追责问责 28 人。四是深化财政改革，推进零基预算改革落地，清理盘活存量资金 XX 亿元，统筹用于乡村振兴、产业发展等重点任务。五是加强债务管理，严格落实隐性债务化解方案，上半年化解隐性债务 XX 亿元，债务风险总体可控。
三、面临的困难与挑战。一是经济下行压力依然存在，部分行业税收增长乏力，财政收入增长面临较大压力；二是刚性支出持续增加，“三保”、民生保障、债务化解等支出需求刚性增长，收支平衡压力加大；三是部分乡镇和部门预算执行进度不均衡，个别项目支出进度滞后；四是财政资金使用效益有待提升，部分项目存在重投入、轻管理现象，绩效评价结果应用不够充分。
四、下半年工作措施。一是全力抓好收入征管，加强税源监测分析，深挖增收潜力，确保完成年度收入目标。二是从严控制支出，坚持过紧日子要求，严格控制一般性支出，优先保障 “三保” 和重点领域支出，确保收支平衡。三是加快预算执行进度，对进度滞后项目实行清单化管理，督促相关部门加快项目实施和资金拨付，确保年底支出进度达到 95% 以上。四是深化审计整改，对尚未整改到位的问题，细化整改措施，明确整改时限，开展整改 “回头看”，防止问题反弹，健全长效机制。五是防范化解债务风险，严格落实债务管理制度，坚决遏制新增隐性债务，稳步推进隐性债务化解，确保不发生系统性债务风险。六是提升资金使用效益，强化预算绩效管理，完善绩效评价体系，将绩效评价结果与预算安排紧密结合，推动财政资金提质增效。
上半年预算执行情况工作汇报 15
2025 年上半年，我系统严格按照财政预算管理要求，聚焦教育高质量发展目标，坚持 “保基本、补短板、促公平、提质量” 的原则，扎实推进预算执行工作，为各级各类学校正常运转和教育教学改革提供了有力保障。现将上半年预算执行情况总结如下：
一、预算执行基本情况。上半年，教育系统财政拨款收入完成 XX 万元，占年度预算的 51%；预算支出完成 XX 万元，占年度预算的 45%。支出结构重点向教学保障、师资建设、校园安全、教育惠民等领域倾斜，其中教学业务与管理支出占比 55%，教职工薪酬福利支出占比 30%，学生资助支出占比 8%，各项支出合规有序。严格执行 “收支两条线” 管理规定，教育收费全额上缴财政，无截留、挪用现象。
二、重点领域预算执行成效。一是教育教学保障有力，拨付各级各类学校公用经费 XX 万元，保障了 XX 所学校正常教学秩序；投入 XX 万元用于教学设备更新、实验室建设，提升了办学条件。二是师资队伍建设扎实推进，投入 XX 万元用于教师培训、人才引进，组织开展各类培训 XX 场次，培训教师 XX 人次。三是教育惠民政策落实到位，发放助学金、免学费等资助资金 XX 万元，惠及学生 XX 人次；投入 XX 万元改善农村学校办学条件，促进教育公平。四是审计整改成效明显，针对 2024 年度审计查出的.资金使用不规范、项目推进缓慢等问题，整改完成问题 18 项，完善制度 5 项，整改率 97%。
三、存在的主要问题。一是部分农村学校项目预算执行进度滞后，受建设选址、招投标流程等影响，3 个校舍维修改造项目支出进度不足 40%；二是预算编制精细化程度不够，部分学校公用经费预算分配与实际需求不够匹配，存在少量资金闲置；三是绩效管理水平有待提升，部分项目绩效指标设定不够科学，绩效评价流于形式；四是财务人员专业能力参差不齐，部分学校财务人员预算管理意识不强，业务水平有待提高。
四、下半年工作打算。一是加快项目实施进度，督促相关学校倒排项目工期，加强与住建、招投标等部门沟通协调，简化审批流程，确保年底前完成年度预算的 90% 以上。二是优化预算编制流程，开展预算编制调研，结合学校规模、办学特色、实际需求等因素，科学分配公用经费，提高预算精准度。三是深化绩效管理，完善绩效指标体系，开展项目中期绩效评价，强化评价结果应用，将评价结果与预算调整、学校考核挂钩。四是加强财务人员培训，组织开展预算管理、财务管理等业务培训，提升财务人员专业素养和预算管理意识。五是强化监督检查，定期开展预算执行专项检查，严肃查处违规支出、资金闲置等问题，确保财政资金规范高效使用。
上半年预算执行情况工作汇报 16
2025 年上半年，我系统紧紧围绕 “保障人民健康” 核心目标，严格执行财政预算管理规定，优化医疗资源配置，强化预算全流程管控，确保预算资金精准高效使用，为医疗卫生事业高质量发展提供了坚实支撑。现将上半年预算执行情况总结如下：
一、预算执行总体情况。上半年，医疗卫生系统财政拨款收入完成 XX 万元，占年度预算的' 52%；预算支出完成 XX 万元，占年度预算的 47%。支出重点保障医疗服务、公共卫生、药品耗材采购、设备更新等领域，其中医疗服务支出占比 58%，公共卫生支出占比 25%，药品耗材支出占比 12%，支出结构合理，保障有力。严格执行药品耗材集中采购政策，节约资金 XX 万元，全部用于提升医疗服务能力。
二、重点工作预算执行成效。一是公共卫生服务提质增效，投入 XX 万元用于疫情防控、疫苗接种、慢性病管理等工作，完成各类公共卫生服务 XX 万人次，群众健康保障水平持续提升。二是医疗服务能力不断增强，投入 XX 万元用于医院基础设施改造、医疗设备更新，新增 CT、彩超等设备 XX 台（套），提升了诊疗水平；投入 XX 万元用于人才引进和培养，引进高层次医疗人才 XX 名，开展业务培训 XX 场次。三是医保惠民政策落实到位，拨付医保基金 XX 万元，保障了参保群众就医报销需求，医保报销比例稳步提高。四是审计整改扎实推进，针对 2024 年度审计查出的资金使用不规范、医保基金监管不严等问题，整改完成问题 21 项，完善监管制度 6 项，整改金额 XX 万元。
三、存在的突出问题。一是部分基层医疗机构预算执行进度偏慢，受设备采购周期长、项目审批繁琐等影响，4 个基层医疗服务提升项目支出进度不足 45%；二是预算绩效管理精准度不足，部分公共卫生项目绩效指标设定不够细化，绩效评价结果应用不够充分；三是医疗成本控制压力较大，药品耗材价格波动、人力成本上升等因素导致部分医院超预算支出风险增加；四是财务监管力度有待加强，个别医疗机构存在报销审核不严、票据不规范等问题。
四、下半年改进措施。一是加快项目推进速度，建立项目台账，明确责任主体和时间节点，督促基层医疗机构加快设备采购和项目实施，确保年底支出进度达到 92% 以上。二是完善绩效管理体系，细化绩效指标设置，开展项目中期绩效评价，将评价结果与预算调整、单位考核挂钩，提升资金使用效益。三是强化成本管控，建立医疗成本动态监测机制，优化药品耗材采购流程，压缩不合理开支，严格控制超预算支出。四是加强财务监管，完善支出审核流程，开展财务专项检查，严肃查处违规支出行为；加强财务人员培训，提升业务能力和责任意识。五是健全长效机制，结合审计整改情况，完善预算管理、资金使用、医保监管等制度，堵塞管理漏洞，推动医疗卫生系统预算管理规范化、精细化。
上半年预算执行情况工作汇报 17
2025 年上半年，我单位聚焦乡村振兴战略目标，严格按照预算管理要求，统筹整合各类乡村振兴资金，强化预算执行管控，推动资金精准投向产业发展、基础设施建设、人居环境整治等重点领域，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村全面振兴提供了有力保障。现将上半年预算执行情况总结如下：
一、预算执行基本情况。上半年，乡村振兴领域预算收入完成 XX 万元，其中财政专项补助资金 XX 万元，整合其他资金 XX 万元，占年度预算的 54%；预算支出完成 XX 万元，占年度预算的' 49%。支出结构重点向产业振兴、基础设施建设、人居环境整治、脱贫户帮扶等领域倾斜，其中产业振兴支出占比 40%，基础设施建设支出占比 30%，人居环境整治支出占比 15%，帮扶支出占比 10%，资金使用方向精准。
二、重点项目预算执行成效。一是产业振兴持续发力，投入 XX 万元支持特色种植、养殖产业发展，培育农业产业化龙头企业 XX 家，建设农产品加工基地 XX 个，带动脱贫户 XX 户增收。二是基础设施不断完善，投入 XX 万元用于农村道路硬化、水利设施改造、电力通信升级等项目，完成农村道路硬化 XX 公里，改造水利设施 XX 处，改善了农村生产生活条件。三是人居环境明显改善，投入 XX 万元开展农村生活垃圾治理、污水管网建设、村容村貌提升等工作，打造美丽宜居村庄 XX 个。四是帮扶措施落实到位，投入 XX 万元用于脱贫户产业帮扶、就业培训、医疗教育保障等，脱贫户人均纯收入同比增长 12%。五是审计整改成效显著，针对 2024 年度审计查出的资金整合不力、项目推进缓慢等问题，整改完成问题 16 项，整改金额 XX 万元，完善制度 4 项。
三、面临的主要困难。一是部分产业项目受自然灾害、市场波动等影响，收益未达预期，影响预算执行进度；二是农村基础设施项目分布散、规模小，施工组织难度大，导致部分项目支出进度滞后；三是资金整合力度有待加强，部分专项资金使用范围受限，统筹使用效率不高；四是项目绩效管理水平不足，部分项目绩效指标设定不够科学，绩效评价结果应用不够充分。
四、下半年工作举措。一是强化项目管理，对进度滞后项目实行清单化管理，加强技术指导和协调服务，帮助解决项目实施中的困难和问题，确保年底完成年度预算的 93% 以上。二是优化产业扶持政策，加强市场调研和风险预判，调整完善产业帮扶措施，提升产业项目抗风险能力和收益水平。三是深化资金整合，加强与财政、农业农村等部门沟通协调，打破资金使用壁垒，统筹整合各类乡村振兴资金，集中发力支持重点项目。四是完善绩效管理，细化绩效指标体系，开展项目中期绩效评价，强化评价结果应用，将评价结果与预算安排、项目调整挂钩。五是加强监督检查，定期开展资金使用和项目实施专项检查，严肃查处截留、挪用、挤占资金等行为，确保资金安全高效使用。六是健全长效机制，结合审计整改情况，完善项目管理、资金使用、绩效评价等制度，推动乡村振兴预算管理规范化、科学化。
上半年预算执行情况工作汇报 18
2025 年上半年，我系统围绕 “构建现代化综合交通运输体系” 目标，严格执行财政预算管理规定，强化预算统筹管控，加快交通基础设施建设，提升运输服务保障能力，预算执行工作有序推进。现将上半年预算执行情况总结如下：
一、预算执行总体情况。上半年，交通运输系统预算收入完成 XX 万元，其中财政拨款 XX 万元，专项债券资金 XX 万元，其他资金 XX 万元，占年度预算的 55%；预算支出完成 XX 万元，占年度预算的' 48%。支出重点保障交通基础设施建设、运输服务提升、安全监管等领域，其中基础设施建设支出占比 65%，运输服务支出占比 20%，安全监管支出占比 8%，资金使用合规高效。严格执行工程建设项目预算管理规定，所有建设项目均实行招投标制、监理制、合同制，确保工程质量和资金安全。
二、重点项目预算执行成效。一是基础设施建设加快推进，XX 高速公路、XX 国省干线公路、XX 农村公路等重点项目累计完成投资 XX 万元，分别完成年度预算的 50%、48% 和 52%，部分路段已具备通车条件。二是运输服务能力持续提升，投入 XX 万元用于客运站场改造、农村客运补贴、智慧交通建设，新增农村客运线路 XX 条，更新新能源公交车 XX 辆，群众出行更加便捷。三是安全监管不断强化，投入 XX 万元用于道路养护、安全设施更新、应急救援装备采购，开展安全隐患排查整治 XX 次，整改隐患 XX 处，交通运输安全形势持续稳定。四是审计整改扎实有效，针对 2024 年度审计查出的工程建设资金使用不规范、项目结算滞后等问题，整改完成问题 24 项，整改金额 XX 万元，完善制度 7 项。
三、存在的突出问题。一是部分重点项目受征地拆迁、环保审批等因素影响，建设进度滞后，导致预算执行进度偏慢；二是工程建设成本控制压力较大，原材料价格上涨、人工成本增加等因素导致部分项目超预算风险上升；三是预算绩效管理不够深入，部分项目绩效指标设定不够细化，绩效评价与项目管理结合不够紧密；四是资金拨付流程不够顺畅，部分项目因审批环节多、资料不全等原因，资金拨付不及时。
四、下半年工作措施。一是加快项目建设进度，加强与地方政府、相关部门沟通协调，加大征地拆迁力度，简化审批流程，倒排项目工期，确保年底前完成年度预算的 94% 以上。二是强化成本管控，建立工程建设成本动态监测机制，优化施工组织方案，加强原材料采购管理，严格控制工程变更，确保项目成本控制在预算范围内。三是深化绩效管理，完善绩效指标体系，开展项目中期绩效评价，将评价结果与工程进度、资金拨付挂钩，提升资金使用效益。四是优化资金拨付流程，简化审批环节，明确资料报送要求，提高资金拨付效率；加强与财政部门沟通协调，确保资金及时足额到位。五是加强监督检查，定期开展工程建设和资金使用专项检查，严肃查处违规支出、截留挪用资金等行为；加强工程质量监管，确保项目建设质量。六是健全长效机制，结合审计整改情况，完善预算管理、工程建设、资金使用等制度，推动交通运输系统预算管理提质增效。
上半年预算执行情况工作汇报 19
2025 年上半年，我系统围绕 “推动文化和旅游深度融合发展” 目标，严格执行财政预算管理规定，优化预算支出结构，强化预算执行管控，为文化遗产保护、公共文化服务、旅游产业发展等工作提供了有力保障。现将上半年预算执行情况总结如下：
一、预算执行基本情况。上半年，文旅系统财政拨款收入完成 XX 万元，占年度预算的 50%；预算支出完成 XX 万元，占年度预算的 46%。支出重点保障文化遗产保护、公共文化服务、旅游基础设施建设、文旅品牌推广等领域，其中文化遗产保护支出占比 25%，公共文化服务支出占比 30%，旅游基础设施建设支出占比 20%，品牌推广支出占比 10%，支出结构合理，保障有力。严格执行政府采购制度，文化设备采购、文旅项目建设等均通过公开招标方式实施，资金使用合规性显著提升。
二、重点工作预算执行成效。一是文化遗产保护成效显著，投入 XX 万元用于文物修缮、非遗传承、博物馆建设，完成 XX 处文物保护单位修缮工程，举办非遗展示活动 XX 场次，博物馆接待游客 XX 万人次。二是公共文化服务持续优化，投入 XX 万元用于图书馆、文化馆、乡镇综合文化站等场馆升级改造，开展群众文化活动 XX 场次，服务群众 XX 万人次；投入 XX 万元用于文化惠民工程，配送图书 XX 册、演出 XX 场，丰富了群众精神文化生活。三是旅游产业加快发展，投入 XX 万元用于旅游景区基础设施建设、旅游线路打造、文旅品牌推广，新增 A 级景区 XX 家，接待游客 XX 万人次，旅游综合收入同比增长 15%。四是审计整改扎实推进，针对 2024 年度审计查出的资金使用不规范、项目推进缓慢等问题，整改完成问题 15 项，整改金额 XX 万元，完善制度 3 项。
三、存在的主要问题。一是部分文旅项目受季节影响、前期论证不充分等因素，预算执行进度滞后，3 个旅游基础设施项目支出进度不足 42%；二是预算编制精细化程度不够，部分公共文化服务项目预算与实际需求衔接不够精准，存在少量资金闲置；三是绩效管理水平有待提升，部分项目绩效指标设定不够科学，绩效评价结果应用不够充分；四是文旅融合项目资金投入不足，部分项目市场化运作程度不高，资金使用效益有待提升。
四、下半年工作举措。一是加快项目实施进度，针对季节影响较大的.旅游项目，优化施工方案，抢工期、赶进度；对前期论证不充分的项目，补充完善相关手续，确保年底前完成年度预算的 91% 以上。二是优化预算编制流程，开展预算编制调研，结合文旅事业发展需求，细化预算科目，提高预算精准度；建立预算执行动态监测机制，及时调整预算执行偏差。三是深化绩效管理，完善绩效指标体系，开展项目中期绩效评价，将评价结果与预算调整、项目管理挂钩，提升资金使用效益。四是加大文旅融合力度，整合文旅资源，推进项目市场化运作，吸引社会资本参与，弥补财政资金不足；加强文旅品牌推广，提升区域文旅知名度和影响力。五是强化监督检查，定期开展预算执行专项检查，严肃查处违规支出、资金闲置等问题；加强财务人员培训，提升业务能力和预算管理意识。六是健全长效机制，结合审计整改情况，完善预算管理、项目管理、资金使用等制度，推动文旅系统预算管理规范化、精细化发展。
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